目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、部门主要职责 党校的主要职责是: (一)轮训部分处级、正科级领导干部,培训副科级领导干部、中青年领导干部、镇直属部门负责人、企业干部、理论骨干和村级主职干部。 (二)承担国家公务员的有关培训工作。 (三)承担非中共党员干部的有关培训工作。 (四)协同组织、人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案资料。 (五)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务。 (六)完成上级交办的其他工作任务。
二、部门预算单位基本情况 党校总编制数31人,实有人数26人,其中行政编制20人,事业编制4人,工勤编制2人。包括7个机关行政股室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 党校 | 全额拨款 | 31 | 26 |
三、部门主要工作任务 2021年,区委党校主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,紧密围绕区委中心工作,坚持党校姓党、从严治校,以深入推进“服务年”活动为抓手,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为襄州“一心四区”建设贡献党校力量。举办4个主体班次,重点对科级干部、中青年干部进行培训,计划培训 200 人。 围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)坚持党校姓党,持续推进主责主业精进提质。 (二)突出能力担当,大力加强教师队伍建设力度。 (三)重视智库建设,切实保障科研咨政水平提升。 (四)坚持党建引领,不断提升机关管理科学规范。
四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 区委党校收入预算为457.10万元,其中:一般公共预算457.10万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算457.10万元,其中:工资福利支出288.17万元,对个人和家庭的补助支出19.7万元,商品和服务支出48.18万元,项目支出101.05万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年457.76万元减少0.66万元,主要原因是2021年按上级文件要求压缩公用经费支出;项目支出为101.05万元,较上年101.05万元无增减。
五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出457.10万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出288.17万元。主要用于人员工资支出。 (二)对个人和家庭的补助支出19.7万元。主要用于养老、医保和公积金等方面支出。 (三)商品和服务支出48.18万元。主要用于日常办公支出 (四)项目支出101.05万元。主要用于干部培训费用支出。 较上年457.76万元减少0.66万元,主要原因是2021年按上级文件要求压缩公用经费支出;项目支出为101.05万元,较上年101.05万元无增减。
六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元,主要原因是我单位无此项预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。主要原因是:我单位未发生此项经费。 (二)公务接待费 2021年预算安排3万元。主要用于对外业务交流、教学培训等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.25%,主要原因是:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排0万元,主要原因是:我单位无公务用车,未发生此项经费。
八、机关事业运行经费安排情况说明: 党校机关本年日常公用经费支出预算48.18万元,其中:商品和服务支出48.18万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计48.18万元,其中:商品和服务支出48.18万元,资本性支出0万元。较上年54.6万元减少6.42万元,主要原因是2021年按上级文件要求压缩公用经费支出。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5万元,服务类预算安排0 万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排5万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额2037.03万元,其中流动资产22.55万元,固定资产2014.48万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物2014.48万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1431.65万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排101.05万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表
|