襄州区委党校2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区委党校概况
第二部分 襄州区委党校2020年度部门决算表
第三部分 襄州区委党校2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄州区委党校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄州区委党校概况
一、部门职责
根据《襄阳市襄州区机构改革方案》和《中共襄樊市襄州区委、襄樊市襄州区人民政府关于襄阳市襄州区区级机构改革的实施意见》,中共襄阳市襄州区委党校为区委直属公益一类事业单位,正科级,对外加挂区行政学校、区社会主义学校牌子,负责全区党员干部、国家公务员和非中共党员干部的培训工作。
(一)贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,做好轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。
(二)承担全区公务员的培训工作。
(三)承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。
(四)协同有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。
(五)举办在职干部读书班和专题讲座,对干部理论学习进行辅导。
(六)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为区委、区政府决策服务。
(七)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据上述职责,区委党校设7个内设机构:
1、办公室。负责组织协调校内日常工作的运转。负责承担对外联络、应急管理、检查督办、内外宣传、车辆管理以及文秘、会务、档案、机要保密、修志及全校信息化建设、门户网站建设和管理等工作。在校委领导下,履行全面从严治党主体责任。
2、政工股。负责机构编制、干部录用、教职工调配、考核奖惩、职务任免、职级晋升、教职工培训、劳动工资、保险福利、人事档案等组织人事工作;负责出国(境)证照管理及政审工作;协助校委做好党务工作。
3、教研股。负责党的基本理论、基本路线及方针政策、党史党建及相关学科的教学工作;负责党规党纪、党性教育及相关学科的教学工作;负责政治法律、国情国力、现代科技、历史文化、经济学、管理学及相关学科的教学工作;编制本校科研、新型智库建设发展规划,申报和管理科研课题,组织科研协作和攻关,提供科研咨询服务。
4、学员组织股。负责主体班次和其他班次学员日常管理,组织学员的报道、学习、研讨、考勤、教育、考核、社会考察和毕(结)业鉴定等工作;指导学员党支部、班委会工作。
5、教务股。负责拟订主体班次和其他班次年度教学计划,组织和协调主体班次和其他班次教学活动;负责教师的教学业务考核管理;负责教师短期进修、培训的组织工作;负责建立和管理教师师资库、精品教学专题库;负责外聘教师的选聘、管理、联络工作;负责图书资料的征订、编目、借阅、分编、保管和使用统计工作。
6、行管股。负责学校后勤、环境卫生、宿舍区的物业管理;负责消防安全保卫、社会治安综合治理、财务管理、政府采购、国有资产管理、信访接待、卫生健康等工作;做好主体班学员的后勤保障工作。
7、党外人才培训股。组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策;进行统战理论研究工作;协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核,为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。
离退休干部股。负责离退休干部工作。
工、青、妇等群团机构按有关章程和规定设置。
三、人员情况
区委党校核定事业编制31名。设校长1名,由区委、区政府领导兼任;副校长4名(其中分管日常工作的副校长1名、正科级);股室领导职数8名(含离退休干部股股长1名)。现在职人员26人,退休人员27人。
第二部分 襄州区委党校2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄州区委党校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计575.21万元,较上年度减少83.79万元,下降14.57%,较年初预算数增加117.45万元,增长20.4%,主要原因:一是有年初结转和结余资金;二是年中追加预算。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计562.04万元,其中:财政拨款收入551.41万元,占本年收入合计的98.1%;上级补助收入5万元,占本年收入合计的0.89%;事业收入5.63万元,占本年收入合计的1.01%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少5.88万元,增长(下降)1%,较年初预算数增加104.28万元,增长18.56%,主要原因:一是有上级补助和事业收入;二是年中增加预算。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计550.93万元,其中:基本支出550.93万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少76.77万元,下降13.93%,较年初预算数增加93.17万元,增长16.91%,主要原因:年中增加培训经费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计564.58万元,较上年度减少94.42万元,下降16.72%,较年初预算数增加106.82万元,增长18.92%,主要原因:一是有上级补助和事业收入;二是年中增加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出550.93万元,占本年支出合计的95.78%。与 2019年度相比,财政拨款支出减少76.77万元,下降13.93%,较年初预算数增加93.17万元,增长16.91%。主要原因:一是有上级补助和事业收入;二是年中增加预算。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出550.93万元,主要用于以下方面:教育支出455.88万元,占总支出的82.75%;社会保障和就业支出32.99万元,占总支出的6%;卫生健康支出27.7万元,占总支出的5.02%;住房保障支出34.36万元,占总支出的6.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为457.76万元,支出决算为550.93万元,完成年初预算的120%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为369.28万元,支出决算为455.88万元,完成年初预算的123.45%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算经费、抚恤金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.31万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的108.84%。决算数大(小)于预算数的主要原因:年中调整缴费基数。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为26.32万元,支出决算为27.7万元,完成年初预算的105.24%。决算数大(小)于预算数的主要原因:年中调整缴费基数。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为31.85万元,支出决算为34.36万元,完成年初预算的107.88%。决算数大(小)于预算数的主要原因:年中调整缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出550.93万元,其中:人员经费430.29万元,主要包括:基本工资108.74万元、津贴补贴96.14万元、奖金83.6万元、伙食补助费9.86万元、绩效工资3.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费32.99万元、职业基本医疗保险缴费27.7万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金34.36万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出5.54万元、抚恤金14.36、生活补助2.09万元、救济费4.64万元、奖励金0.07、其他对个人和家庭的补助5.28万元;公用经费120.64万元,主要包括:办公费5.49万元、印刷费2.41万元、水费1.58万元、电费34.86万元、邮电费0.48万元、物业管理费8.02、差旅费2.93、维修(护)费13.83、租赁费0.23万元、培训费7.5万元、公务接待费0.84万元、劳务费14.56万元、委托业务费2.46万元、工会经费5.58万元、福利费2.15万元、其他交通费用0.39、其他商品和服务支出13.31万元、资本性支出4.03万元、办公设备购置2.95万元、专用设备购置0.18万元、信息网络及软件购置更新0.9万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.84万元,预算数3.2万元,完成预算的26.25%,较上年度减少2.36万元,下降280.95%。主要原因:一是受疫情影响,单位减少接待;二是有部分接待费用还未结算。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2020年度,我单位没有因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2020年度,我单位没有公务用车。
3.公务接待费0.84万元,预算数3.2万元,完成预算的26.25%,较上年度减少2.36万元,下降280.95%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待次数、接待人数,降低接待费用标准。三是有部分接待费用还未结算。
2020年度,襄州区委党校公务接待12批次、126人次。主要用于兄弟单位、帮扶单位进行学习交流等。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出7.5万元,预算数8万元,完成预算的93.75%,决算数较预算数减少0.5万元。主要原因:一是受疫情影响,减少培训次数;二是降低标准,减少支出。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
襄州区委党校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区委党校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出120.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数46.41万元,完成预算的259.94%,较上年度减少63.38万元,减少52.54%。主要原因:减少了劳务委托费用。具体支出如下:
办公费5.49万元、印刷费2.41万元、水费1.58万元、电费34.86万元、邮电费0.48万元、物业管理费8.02、差旅费2.93、维修(护)费13.83、租赁费0.23万元、培训费7.5万元、公务接待费0.84万元、劳务费14.56万元、委托业务费2.46万元、工会经费5.58万元、福利费2.15万元、其他交通费用0.39、其他商品和服务支出13.31万元、资本性支出4.03万元、办公设备购置2.95万元、专用设备购置0.18万元、信息网络及软件购置更新0.9万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1.345万元,其中:政府采购货物支出1.345万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.345万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.345万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加0.66万元,增长48.7%。主要原因:一是办公空调老旧需更换;二是教学需要购买投影仪。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日,襄州区委党校无公务用车。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金101.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年党校整体绩效自评得分98分,2020年党校整体绩效执行率100%(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述,并附《2020年度党校整体部门自评表》)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
专项业务经费绩效自评综述:项目全年预算数为38.25万元,执行数为38.25万元,完成预算100%。主要产出和效益:教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等。2020年我单位严格按照预算有计划的执行,执行率100%。

干部教育培训经费绩效自评综述:项目全年预算数为62.8万元,执行数为62.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:举办主体班、专题班数量;培训主题班人数;主体班学员考评良好率;培训完成时间;人均培训成本;学员满意度;教职工满意度等。
2020年我单位严格按照预算有计划的执行,执行率96%。
培训主题班专题班学员人数占全区领导干部比重未达到目标。

(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划,按照单位职能要求合理规划预算项目;
绩效目标管理,与预算数相对应;
加强项目管理,严格项目支出管理。
部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 襄州区委党校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区委党校2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。