2023年襄州区委党校部门预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区委党校部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
党校(部门)的主要职能职责是:
(一)贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,做好轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。
(二)承担全区公务员的培训工作。
(三)承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。
(四)协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。
(五)举办在职干部读书班和专题讲座,对干部理论学习进行辅导。
(六)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为区委、区政府决策服务。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据襄州编【2019】6号文批复,党校(部门)内设机构共7个,分别是:办公室、政工股、教研股、学员组织股、教务股、行管股、党外人才培训股。
离退休干部股。负责离退休干部工作。
工、青、妇等群团机构按有关章程和规定设置。
党校(部门)实有人数24人,总编制数31人,其中:参公编制19人、工勤编制2人、事业编制3人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,党校部门预算包含0个行政(事业)单位预算。
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,党校部门收入预算为611.83万元,其中:一般公共预算611.83万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,党校部门支出预算为611.83万元,其中:基本支出507.13万元,占83%;项目支出104.7万元,占17%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年党校部门预算收入为611.83万元,比2022年预算收入497.47万元增加114.36万元,增长23%。主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整经费增加;二是增加了在职人员、退休人员绩效奖金。
2023年党校部门预算支出为611.83万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):财政拨款504.32万元,比2022年预算数增加77.95万元,增长18% 。主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是增加了在职人员、退休人员绩效奖金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款42.37万元,比2022年预算数增加8.77万元,增长26% 。主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是绩效奖金计入养老保险缴费基数。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款32.15万元,比2022年预算数增加16.02万元,增长100% 。主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是绩效奖金计入医疗保险缴费基数。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款:32.99万元,比2022年预算数增加10.49万元,增长47% 。主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是绩效奖金计入住房公积金缴存基数。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为611.83万元,其中:一般公共预算611.83万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为611.83万元,其中:教育支出504.32万元、占83%;社会保障和就业支出42.37万元、占7%;卫生健康支出32.15万元、占5%;住房保障支出32.99万元、占5%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算611.83万元,比2022年预算数增加114.36万元,增长23%,预算收支变动主要原因:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是增加了在职人员、退休人员绩效奖金。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为611.83万元,其中:教育支出504.32万元、占83%;社会保障和就业支出42.37万元、占7%;卫生健康支出32.15万元、占5%;住房保障支出32.99万元、占5%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出611.83万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)105.45万元。主要用于:党校在职人员基本工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)92.83万元。主要用于:党校在职人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)7.14万元。主要用于:党校事业编制人员绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)92.67万元。主要用于:党校在职人员奖金支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)41.82万元。主要用于:党校在职人员养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)21.99万元。主要用于:党校在职人员医疗保险缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.92万元。主要用于:党校在职人员其他社会保障缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)32.99万元。主要用于:党校在职人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)3.12万元。主要用于:党校日常办公支出。
(九)印刷费(款级科目)0.26万元。主要用于:党校日常打字复印材料装订支出。
(十)水费(款级科目)0.26万元。主要用于:党校水费支出。
(十一)电费(款级科目)1.66万元。主要用于:党校电费支出。
(十二)邮电费(款级科目)3.6万元。主要用于:党校电信网络、电话费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.72万元。主要用于:党校物业管理费用支出。
(十四)差旅费(款级科目)2.54万元。主要用于:党校外出学习交流差旅费支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.24万元。主要用于:党校办公维修支出。
(十六)会议费(款级科目)3.12万元。主要用于:党校会议费支出。
(十七)培训费(款级科目)1.44万元。主要用于:党校培训费支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.82万元。主要用于:党校日常公务接待和商务接待费用支出。
(十九)福利费(款级科目)3.95万元。主要用于:党校人员福利费支出。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:党校无公务用车。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)17.74万元。主要用于:党校正常运行运转费用支出。
(二十二)生活补助(款级科目)7.92万元。主要用于:党校人才生活补助、遗属补助支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)5.63万元。主要用于:党校退休人员医改补贴支出。
较上年352.45万元增加154.68万元,主要原因是:一是人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加;二是在职人员、退休人员绩效奖金纳入预算管理。;项目支出为104.7万元,较上年145.02万元减少40.32万元,主要原因是:一是2022年项目经费有结转结余;二是过紧日子压缩项目经费。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元,主要原因是我单位无此项预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。主要原因是我单位未发生此项经费。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.82万元。主要用于对外业务交流、教学培训等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降3.5%,主要原因是:我单位贯彻落实中央八项规定,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,主要原因是:我单位无公务用车,未发生此项经费。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元,我单位无此项预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
党校(部门)本年日常公用经费支出预算39.47万元,其中:商品和服务支出39.47万元,资本性支出0万元;较上年55.68万元减少16.21万元,下降29%,主要原因是:一是2022年公用经费有结转结余;二是有在职转退休人员,人员经费减少。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排5万元,单位自筹资金安排0万元。较上年4.75万元增加0.25万元,增长5%,主要原因是党校一部分办公设备陈旧老化已超过使用年限需更换。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额2030.85万元,其中流动资产49.76万元,固定资产1981.1万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物1981.1万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少7.78万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排104.7万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表