目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄州区委党校的主要职责是:
(一)贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,做好轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。
(二)承担全区公务员的培训工作。
(三)承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。
(四)协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。
(五)举办在职干部读书班和专题讲座,对干部理论学习进行辅导。
(六)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为区委、区政府决策服务。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
区委党校内设 7 个股室,包括:办公室、政工股、教研股、学员组织股、教务股、行管股、党外人才培训股。
离退休干部股。负责离退休干部工作。
工、青、妇等群团机构按有关章程和规定设置。
区委党校总编制人数31人,实有人数25人,其中事业编制3人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022年襄州区委党校收入预算497.47万元,比2021年单位预算收入增加40.37万元,增长8.8%。其中:财政拨款收入497.47万元,无其他收入。
2.预算支出情况:2022年襄州区委党校支出预算497.47万元,比2021年单位预算支出增加40.37万元,增长8.8%。其中,基本支出352.45万元,占总支出70.8%;项目支出145.02万元,占总支出29.2%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):财政拨款426.37万元,比2021年预算数增加42.45万元,增长11.06% 。主要原因是:一、上年有财政结转结余资金;二、人员正常晋级、晋档、职务调整人员经费增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款33.6万元,比2021年预算数减少0.98万元,下降2.83% 。主要原因是2021年有在职转退休、调走人员导致2022年预算减少。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款15万元,比2021年预算数减少0.44万元,下降2.85% 。主要原因是2021年有在职转退休、调走人员导致2022年预算减少。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款22.5万元,比2021年预算数减少0.66万元,下降1.91% 。主要原因是2021年有在职转退休、调走人员导致2022年预算减少。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区委党校本年日常公用经费支出预算55.68万元,其中:商品和服务支出55.68万元,资本性支出0万元;与2021年48.18万元相比增加7.5万元,增长15.6%。主要原因是:有上年水、电费往来资金结余结存。其中:办公费3.25万元、印刷费0.28万元、水费0.28万元、电费11.05万元、邮电费3.75万元、物业管理费0.75万元、差旅费0.75万元、维修(护)费0.25万元、会议费3.25万元、培训费1.5万元、公务接待费0.85万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出23.98万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年襄州区委党校财政拨款“三公”经费支出预算0.85万元,与上年相比支出减少2.15万元,下降71.7%,主要是:我单位严格执行中央八项规定,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出无增减,主要原因是我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算安排0.85万元。主要用于:用于兄弟党校业务交流、教学培训接待及招商引资商务接待等方面的活动。与上年相比支出减少2.15万元,下降71.7%,主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,从严控制接待标准,减少接待次数,压缩开支。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比无增减。主要用于:公务用车购置及公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出无增减变化;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出无增减变化。主要原因是:我单位无公务用车,未发生此项经费。
六、政府采购预算安排情况:
襄州区委党校政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排4.75万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.75万元,服务类0万元、工程类0万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排4.75万元,单位自筹资金安排0万元。较上年5万元,减少0.25万元,下降5%,主要原因是:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,缩减办公用品开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额2038.63万元,其中流动资产55.66万元,固定资净值1982.97万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元,固定资产当中,房屋构筑物净值1982.97万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.6万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,项目名称为:1、干部教育培训经费,项目金额:62.8万元;项目概述:干部教育培训经费是常年性项目,主要用于主体班轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,短期班培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部培训经费。数量指标:举办主体班、专题班数量>15个班次;质量指标:主体班学员考评良好率>96%;时效指标:培训计划完成时限(1-12月);成本指标:人均培训成本(150元/人/天);经济效益指标:节约财政资金<62.8万元;可持续影响指标:教学质量(提高);满意度指标:受训学员满意度>96%。2、专项业务经费,项目金额:50万元;项目概述:专项业务经费是常年性项目,主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等工作经费。数量指标:教师进修次数>5;质量指标:教师进修合格率>96%;时效指标:教师进修完成时限(1-12月);成本指标:人均进修成本(150元/人/天);经济效益指标:节约财政资金<50万元;可持续影响指标:科研成果数量质量(提升);满意度指标:教师进修满意度。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区委党校无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区委党校无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表