2019年襄州区妇联预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区妇联的主要职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 二、部门预算单位基本情况 襄州区妇联总编制数7人,实有人数7人,其中行政编制 6人,机关工勤人员事业编制1人。包括3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区妇联 | 妇联经费 | 7 | 7 |
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三、部门主要工作任务 2019年,区妇联部门主要任务是:在做好本职工作的基础上,做好“两癌”免费筛查和救助工作,做好妇女维权工作和乡村振兴向阳花在行动,深化家调委建设,加强特色妇女之家建设和“三亮”活动,推进妇联组织改革成效。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)做好乡村振兴向阳花在行动。 (二)加强特色妇女之家建设和“三亮”活动。 (三)妇女维权工作。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 襄州区妇联收入预算为160.45万元,其中:一般公共预算160.45万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算160.45万元,其中:工资福利支出66.71万元,对个人和家庭的补助支出1.76万元,商品和服务支出4.2万元,项目支出87.78万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年较上年161.02万元减少0.57万元,主要原因是:人员变动。项目支出为87.78万元,较上年88.28万元减少0.5万元,主要原因是:镇、街区变动。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出160.45万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2012901行政运行支出54.02万元。主要用于2019年在职人员工资支出、公用经费和误餐补助。 (二)2012902一般行政管理事务支出87.78万元。主要用于2019年区妇联项目支出及乡镇(街道)妇联工作支出。 (三)2101101行政单位医疗支出5.35万元。主要用于2019年在职人员医保单位缴纳部分支出、2019年医改补贴支出。 (四)2210201住房公积金支出5.38万元。主要用于2019年在职人员公积金单位缴纳部分支出。 (五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元。主要用于2019年在职人员养老保险单位缴纳部分支出 较上年161.02万元减少0.57万元,主要原因是:人员变动;项目支出为87.78万元,较上年88.28万元减少0.5万元,主要原因是:镇、街区变动。 六、政府性基金拨款支出情况 2019年度政府性基金支出0.00万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。 (二)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。 (三)×××(项级科目)0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。 较上年 0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2019年预算安排0.00万元。主要用于我单位无出国(出境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0.00%,主要原因是:我单位无出国(出境)预算。 (二)公务接待费 2019年预算安排4万元。主要用于招商引资及各单位业务交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,压缩招待开支。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是:妇联无公车。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门机关本年日常公用经费支出预算4.2万元,其中:商品和服务支出4.2万元,资本性支出0万元。较上年4.2万元增加0万元。 九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排0.00万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.00万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.00万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额13.35万元,其中流动资产0万元,固定资13.35万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产 13.35万元。与上年相比,本年资产总额增加2.89万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排160.45万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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