襄州区妇联2019年部门决算公开
目 录 第一部分 襄州区妇联概况 一、 单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分 襄州区妇联2019年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分 名词解释
第一部分 襄州区妇联概况 一、 部门职能 襄州区妇联的主要职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、机构设置
第二部分 襄州区妇联2019年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 襄州区妇联2019年收入总计143.35万元,其中:财政拨款收入143.35万元。 襄州区妇联2019年支出总计160.40万元。其中:一般公共服务支出160.40万元。 附表:收入支出决算总表(公开01表) 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 143.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 160.40 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
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| 51 |
| 本年收入合计 | 24 | 143.35 | 本年支出合计 | 52 | 160.40 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 19.11 | 年末结转和结余 | 54 | 2.06 |
| 27 |
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| 55 |
| 总计 | 28 | 162.46 | 总计 | 56 | 162.46 |
二、收入决算情况说明 襄州区妇联2019年本年收入合计143.35万元,其中:财政拨款收入143.35万元,占收入总额的100%。 附表:收入决算表(公开02表) 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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三、支出决算情况说明 襄州区妇联2019年本年支出合计160.40万元,其中:基本支出160.40万元,占支出总额的100%。 附表:支出决算表(公开03表) 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区妇联2019年财政拨款收入总计143.35万元,其中:一般公共预算财政拨款143.35万元。 襄州区妇联2019年财政拨款支出总计160.40万元。其中:一般公共预算财政拨款支出160.40万元。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 143.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
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| 52 |
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| 本年收入合计 | 24 | 143.35 | 本年支出合计 | 53 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 19.11 |
| 55 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 162.46 | 总计 | 58 | 162.46 | 162.46 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区妇联2019年一般公共预算财政拨款支出160.40万元,其中:基本支出160.40万元,1、工资福利支出106.06万元,用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、公务员奖励等人员经费;2、商品和服务支出53.74万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、文印费、公务接待费等日常公用经费支出;3、对个人和家庭补助支出0.61万元 ,用于在职人员个人和家庭补助方面的支出,包括医保、公积金等支出。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 160.40 | 160.40 | 0.00 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区妇联2019年财政拨款基本支出160.40万元,其中:人员经费106.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费53.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表) 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 106.06 | 302 | 商品和服务支出 | 53.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 26.88 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 21.79 | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 23.78 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 1.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 11.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.83 | 30213 | 维修(护)费 | 1.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 | 30215 | 会议费 | 10.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.57 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.09 |
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| 人员经费合计 | 106.66 | 公用经费合计 | 53.74 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区妇联2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为2.4万元,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数主要原因预算未细化分配三公经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区妇联2019年“三公经费”支出2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费2.4万元,占52.17%。 1.因公出国(境)费0万元。 2.公务用车购置及运行维护费0万元。 3.公务接待费2.4万元。2019年,公务接待36批次,办公务接待270人次。主要用于工作交流与汇报等。 公务接待费支出决算比2018年增加0.99万元,70.2%,主要原因是2019年开始加大基层妇联工作落实力度。 附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07) 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况 无政府性基金预算财政拨款 附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08) 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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九、机关运行经费支出情况 2019年襄州区妇联机关运行经费支出53.74万元,其中:办公费4.5万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费 3.4万元、会议费10.3万元。 2019年机关运行经费支出预算为91.98万元,支出决算为53.74万元,完成预算的58.43%。比2018年增加22.78万元,上涨73.58%。主要原因是召开妇代会支出。 十、政府采购支出情况 2019年襄州区妇联政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 2019年政府采购决算数比2018年增加0万元 十一、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 按照预算名目有序开展 (二)部门决算中项目绩效评价结果 运行良好 (三)绩效评价结果应用情况 良好
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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