2021年襄州区妇联部门预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区妇联的主要职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 二、部门预算单位基本情况 区妇联部门总编制数7人,实有人数7人,其中行政编制 6人,事业编制1人。 区妇联机构设置情况:设置3个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区妇联 | 妇联经费 | 7 | 7 |
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三、部门主要工作任务 2021年,在做好本职工作的基础上,做好“两癌”免费筛查和救助工作,做好妇女维权工作和乡村振兴向阳花在行动,深化家调委建设,加强特色妇女之家建设和“三亮”活动,推进妇联组织改革成效。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)做好乡村振兴向阳花在行动。 (二)加强特色妇女之家建设和“三亮”活动。 (三)妇女维权工作。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 (一)部门收入总体情况 2021年,区妇联收入预算为380.92万元,其中:一般公共预算380.92万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。 (二)部门支出总体情况 2021年,区妇联支出预算380.92万元,其中:工资福利支出72.27万元,对个人和家庭的补助支出2.05万元,商品和服务支出3.5万元,项目支出303.1万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。 (三)财政拨款收支总体情况 2021年,区妇联财政拨款收入预算为380.92万元,财政拨款支出预算为380.92万元。 (四)预算收支增减变化说明 较上年164.26万元增加216.66万元,主要原因是工资增长、项目支出增长;项目支出为303.1万元,较上年87.63万元增加215.47万元,主要原因是增加村(社区)妇联工作经费207.5万元以及村(社区)数量增加。 五、一般公共预算支出情况说明 2021年度一般公共预算支出380.92万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)一般公共预算基本支出情况 2012901行政运行支出62.67。主要用于2021年在职人员工资支出、公用经费。 (二)2012902一般行政管理事务支出95.25万元。主要用于2021年区妇联工作经费支出、区家调委工作经费支出、区妇儿工委工作经费支出及乡镇(街道)妇联工作经费支出。 (三)2101101行政单位医疗支出3.84万元。主要用于2021年在职人员医保缴纳部分支出。 (四)2210201住房公积金支出5.86万元。主要用于2021年在职人员公积金单位缴纳部分支出。 (五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元。主要用于2021年在职人员养老保险单位缴纳部分支出。 较上年164.26万元增加216.66万元,主要原因是工资增长、项目支出增长;项目支出为303.1万元,较上年87.63万元增加215.47万元,主要原因是增加村(社区)妇联工作经费207.5万元以及村(社区)数量增加。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 较上年0万元未增加(减少)。 七、一般公共预算三公经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2021年预算安排1.9万元。主要用于工作交流和会议招待等方面的接待活动。与上年相比支出增长53.8%,主要原因是:三公经费比例调整。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排0万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 襄州区妇联机关本年日常公用经费支出预算3.5万元,其中:商品和服务支出3.5万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计3.5万元,其中:商品和服务支出3.5万元,资本性支出0万元。较上年3.5万元无增加(减少)。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额6.74万元,其中流动资产2.59万元,固定资产4.15万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,其他固定资产4.15万元。与上年相比,本年资产总额减少6.61万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排295.1万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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