襄州区妇女联合会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 区妇联概况
第二部分 区妇联2020年度部门决算表
第三部分 区妇联2020年度部门决算情况说明
第四部分 区妇联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 区妇联概况
一、部门职责
襄州区妇联的主要职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、机构设置
内设科室,下属机构数量、名称、性质。
区妇联部门总编制数7人,实有人数7人,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
襄州区妇联 | 妇联经费 | 7 | 7 |
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第二部分 区妇联2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表也需要公开,并说明本单位2020年度无该项收支。
第三部分 区妇联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入合计131.37万元,本年收入合计较上年度减少11.98万元,下降8.36%,较年初预算数减少32.89万元,下降20%,主要原因是全区妇女人数减少。
2020年度本年支出合计132.55万元,本年支出合计较上年度减少27.85万元,下降17.36%,较年初预算数减少31.71万元,下降19.3%,主要原因是全区妇女人数减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计131.37万元,其中:财政拨款收入131.37万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少11.98万元,下降8.36%,较年初预算数减少32.89万元,下降20%,主要原因是全区妇女人数减少。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计132.55万元,其中:基本支出132.55万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少27.85万元,下降17.36%,较年初预算数减少31.71万元,下降19.3%,主要原因是全区妇女人数减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本年财政拨款收入总计131.37万元,其中:一般公共预算财政拨款131.37万元。本年收入合计较上年度减少11.98万元,下降8.36%,较年初预算数减少32.89万元,下降20%,主要原因是全区妇女人数减少。
2020年度本年财政拨款支出合计132.55万元,其中:一般公共预算财政拨款132.55万元,本年支出合计较上年度减少27.85万元,下降17.36%,较年初预算数减少31.71万元,下降19.3%,主要原因是全区妇女人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出132.55万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出减少27.85万元,下降17.36%,较年初预算数增加减少31.71万元,下降19.3%,主要原因是全区妇女人数减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出132.55万元,主要用于以下方面:基本支出132.55万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为164.26万元,支出决算为132.55万元,完成年初预算的80.7%。其中:一般公共预算财政拨款支出132.55万元。年初预算为164.26万元,支出决算为132.55万元,完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是全区妇女人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出132.55万元,其中:人员经费105.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费27.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.81万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度减少0.59万元,下降24.6%。决算数大于预算数主要原因预算未细化分配三公经费。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2020年度,襄州区妇联本级没有公务车。
3.公务接待费1.81万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度减少0.59万元,下降24.6%。主要原因是预算未细化分配三公经费。
2020年度,襄州区妇联本级公务接待32批次、109人次,主要用于工作交流与汇报等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
区妇联2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
区妇联2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出27.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数56.05万元,完成预算的49.1%,较上年度减少26.22万元,下降48.8%。主要原因是全区妇女人数减少。具体支出如下:
办公费2.57万元、印刷费0.62万元、邮电费0.17万元、差旅费6.79万元、培训费0.3万元、公务接待费1.81万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.09万元、委托业务费11.85万元、工会经费1.72万元、其他交通费用1.18万元、办公设备购置0.41万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加0.11万元,增长12.4%。主要原因是工作需要、设备老化。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日,区妇联共有车辆0辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,通过加强预算绩效目标管理、科学制定绩效管理方案、扎实开展绩效目标执行监控、合理量化指标、完善考核办法、及时发现问题并纠正、公平公正公开的实施考核等措施,绩效管理工作整体推进平稳顺利,运行情况良好。
为了认真扎实开展好绩效考评工作,单位整体支出严格按照预算执行,实行国库集中支付;严格执行中央八项规定以及差旅费、接待费、会议费等相关规定,严控三公经费;严格执行审批报销制度;厉行勤俭节约,充分发挥资金的使用效益。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
区妇联项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,主要产出和效益:一是数量、成本、质量指标;二是工作全覆盖、问题整改和环境效益指标。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。发现的问题及原因:一是绩效评价的结果未能充分应用。财务人员专业水平还不够、对绩效评价重要性认识不到位。二是绩效考核指标设置缺乏科学性。原因是没有根据整体管理目标量化考核指标。
(三)绩效评价结果应用情况
根据相关规定,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。