目 录 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责： 襄州区妇联的主要职责是：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 二、机构设置情况： 根据襄区办发【2002】64号等批复，区妇联内设3个股室，分别是：办公室、妇女发展部、儿童工作部。从预算单位构成看，襄州区妇联部门预算包含3个机关行政科室及0个下属单位。目前，区妇联总编制人数7人，实有人数6人，其中行政工勤事业编制1人。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2022年区妇联收入预算为370.26万元，比2021年部门预算收入减少10.66万元，下降2.8%。其中：一般公共预算365.75万元，占98.78%；上年结转结余4.51万元，占1.22%。 2.预算支出情况：2022年区妇联支出预算为370.26万元，比2021年部门预算支出减少10.66万元，下降2.8%。其中：基本支出75.15万元；占20.3%；项目支出295.11万元，占79.7%。本年支出构成为，按功能科目分类增减变化情况如下： （1）一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）行政运行（项）58.2万元：财政拨款58.2万元，比2021年预算数减少4.47万元，下降7.13% 。主要原因是本年单位人员减少导致人员经费减少。 （2）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.87万元：财政拨款7.87万元，比2021年预算数减少0.89万元，下降10.16% 。主要原因是人员调动空出编制一名，因此保险缴费减少。 （3）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）3.82万元：财政拨款3.82万元，比2021年预算数减少0.02万元，下降0.52% 。主要原因是人员调动空出编制一名，因此保险缴费减少。 （4）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）5.27万元：财政拨款5.27万元，比2021年预算数减少0.59万元，下降10.07% 。主要原因是人员调动空出编制一名，因此保险缴费减少。 3.政府性基金预算情况：我单位2022年无政府性基金预算支出。 4.国有资本经营预算情况：我单位2022年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况： 襄州区妇联机关本年日常公用经费支出预算3万元，其中：商品和服务支出3万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计 3 万元，其中：商品和服务支出3万元，资本性支出0万元。较上年3.5万元减少0.5万元，下降14.3%，主要原因是空出行政编制一名。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2022年襄州区妇联财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元，与上年相比支出减少0.1万元，下降5.26%，主要是：坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约的有关规定和办法。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2022年因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：出国（境）支出。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:襄州区妇联无出国（境）安排。 （二）公务接待费 2022年预算安排1.8万元。主要用于工作交流学习和会议招待等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元，下降5.26%，主要原因是:严格遵守中央八项规定，压缩招待开支。 （三）公务用车购置费及公务用车运行费 2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车购置和公务用车维护。其中：公务用车购置费预算安排0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%；公务用车运行费预算安排0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是:襄州区妇联无公务用车购置，无公务用车运行维护。 六、政府采购预算安排情况： 襄州区妇联政府预算采购安排情况：本部门2022年政府采购预算安排4.4万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排4.4万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排4.4万元，单位自筹资金安排0万元。较上年1万元增加3.4万元，主要原因是单位通用设备因使用年限已久且配置较低，不能满足工作需要。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截至2021年12月31日，我单位资产总额7.83万元，其中流动资产3.62万元，固定资产4.21万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，大型设备价值0万元，其他固定资产4.21万元。与上年相比，本年资产总额增加1.09万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2022年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排295.1万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： （一）对空表的说明： 襄州区妇联无政府性基金预算支出、故该表为空表。 （二）对其他情况的说明： 襄州区妇联无国有资本经营预算支出。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表 11、国有资本经营预算收入支出表 12、部门整体绩效目标申报表
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