2023年襄州区妇联部门预算公开说明
2023年05月16日 10:10襄州区
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第一部分 襄州区妇联部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

区妇联(部门)的主要职能职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、机构设置情况

区妇联(部门)内设机构共3个,分别是:办公室、妇女发展部、儿童工作部。区妇联(部门)实有人数7人,总编制数7人,其中:行政编制6机关工勤人员事业编制1人

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区妇联部门预算包含0个行政(事业)单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 区妇联部门收入预算为420.39万元,其中:一般公共预算420.39万元,100%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余0万元,占0%

(二)预算支出情况

2023年,区妇联部门支出预算为420.39万元,其中:基本支出125.29万元29.8%;项目支出295.1万元,占70.2%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区妇联部门预算收入为420.39万元,比2022年预算收入增加50.13万元,增长13.54%。 主要原因是:本年单位人员增加导致人员经费增加,政策调整公用经费也增加。             

2023年区妇联部门预算支出为420.39万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款389.92万元,比2022年预算数增加331.72万元,增长569.97% 。主要原因是本年单位人员增加导致人员经费及公用经费增加,计算方式变化,包含了项目经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款11.95万元,比2022年预算数增加4.08万元,增长51.84% 。主要原因是本年单位人员增加导致保险缴费增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款9.1万元,比2022年预算数增加5.28万元,增长138.22% 。主要原因是本年单位人员增加导致保险缴费增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.43万元,比2022年预算数增加4.16万元,增长78.94% 。主要原因是本年单位人员增加导致保险缴费增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为420.39万元,其中:一般公共预算420.39万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为420.39万元,其中:一般公共服务支出389.92万元、92.75%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出11.95万元、2.84%卫生健康支出9.1万元、2.16%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出9.43万元、2.24%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(二)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算420.39万元,比2022年预算数增加50.13万元,增长13.54%。 预算收支变动主要原因:本年单位人员增加导致人员经费增加,政策调整公用经费也增加。             

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为420.39万元,其中:一般公共服务支出389.92万元、92.75%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出11.95万元、2.84%卫生健康支出9.1万元、2.16%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出9.43万元、2.24%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出125.29万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)29.16万元。主要用于:区妇联人员工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)29.07万元。主要用于:区妇联人员津贴补贴支出

(三)奖金(款级科目)27.56万元。主要用于:区妇联人员奖金支出

(四)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)11.79万元。主要用于:区妇联人员基本养老保险缴费支出

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目)6.28万元。主要用于:区妇联人员基本医疗保险缴费支出

(六)其他社会保障缴费(款级科目)0.55万元。主要用于:区妇联人员工伤保险缴费支出

(七)住房公积金(款级科目)9.43万元。主要用于:区妇联人员住房公积金支出

(九)办公费(款级科目)0.91万元。主要用于:本单位办公费支出

(八)印刷费(款级科目)0.08万元。主要用于:本单位印刷费支出

(九)水费(款级科目)0.08万元。主要用于:本单位水费支出。

(十)电费(款级科目)0.48万元。主要用于:本单位电费支出。

(十一)邮电费(款级科目)1.05万元。主要用于:本单位邮电费支出。

(十二)物业管理费(款级科目)0.21万元。主要用于:本单位物业管理费支出

(十三)差旅费(款级科目)0.74万元。主要用于:区妇联人员差旅费支出

(十四)维修(护)费(款级科目)0.07万元。主要用于:本单位日常维修费支出

(十五)会议费(款级科目)0.91万元。主要用于:本单位会议费支出

(十六)培训费(款级科目)0.42万元。主要用于:本单位培训费支出

(十七)公务接待费(款级科目)0.24万元。主要用于:本单位公务接待费支出

(十八)福利费(款级科目)1.09万元。主要用于:本单位福利费支出。

(十九)其他商品和服务支出(款级科目)5.17万元。主要用于:本单位其他商品和服务支出

较上年75.15万元增加50.14万元,主要原因是人员及公用经费增加;项目支出为295.1万元,较上年295.11万元减少0.01万元,主要原因是上年结余结存的项目支出减少

五、2023年政府性基金预算支出情况

襄州区妇联2023年度政府性基金预算。

较上年0万元未增加(减少)。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.8万元。主要用于工作交流和会议招待等方面的接待活动。无增减情况,主要原因是:日常工作需要

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区妇联(部门)本年日常公用经费支出预算11.45万元,其中:商品和服务支出11.45万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计11.45万元,其中:商品和服务支出11.45万元,资本性支出0万元。较上年3万元增加8.45万元,增长281.67%,主要原因是政策调整,人员增加

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排2.8万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类政府采购预算安排2.8万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.8万元,部门自筹资金安排0万元。较上年4.4万元减少1.6万元,下降36.36%,主要原因是单位通用设备因使用年限已久且配置较低,不能满足工作需要。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我部门资产总额11.47万元,其中流动资产4.68万元,固定资产6.65万元,在建工程0万元,无形资产0.14万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3.64万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排295.1万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表



附件:项目库文本申报_2023-05-16(1).xls
项目库文本申报_2023-05-16 (2).xls
项目库文本申报_2023-05-16 (3).xls
部门整体绩效目标申报表.xls
区妇联2023年部门预算公开说明.docx
 

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