目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区妇联主要职责是:坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 二、机构设置情况: 区妇联内设机构共3个,分别是:办公室、妇女发展部、儿童工作部。区妇联实有人数7人(其中:在职7人,离退休0人),总编制数7人,其中:行政编制1人(其中:工勤1人)、参公编制6人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年区妇联收入预算427.51万元,比2023年部门预算收入增加7.12万元,增长1.69%。其中:财政拨款收入427.51万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年区妇联支出预算427.51万元,比2023年部门预算支出增加7.12万元,增长1.69%。其中,基本支出126.68万元,占总支出29.63%;项目支出300.83万元,占总支出70.37%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款397.81万元,比2023年预算数增加7.89万元,增长2.02% 。主要原因是:新增两个街道办事处导致项目经费增加。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款10.54万元,比2023年预算数减少1.41万元,下降11.8% 。主要原因是:2024年预算养老保险缴费基数计算变化导致。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款0.16万元,比2023年预算数增加0.16万元,增长100% 。主要原因是:2024年预算养老保险缴费基数计算变化导致,工伤保险单独计算,新增其他行政事业单位养老支出项目。 (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款8.91万元,比2023年预算数减少0.19万元,下降2.09% 。主要原因是:2024年预算医疗保险缴费基数计算变化导致。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.4万元,比2023年预算数增加0.4万元,增长100% 。主要原因是:2024年预算医疗保险缴费基数计算变化导致,生育保险单独计算,新增其他行政事业单位医疗支出项目。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.68万元,比2023年预算数增加0.25万元,增长2.65% 。主要原因是:2023年工资晋级调整导致。 3.政府性基金预算情况: 2024年度襄州区妇联未安排政府性基金支出预算。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度襄州区妇联未安排国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区妇联2024年日常公用经费支出预算11.48万元,其中:商品和服务支出11.48万元,资本性支出0万元;与2023年11.45万元相比增加0.03万元,增长0.26%。主要原因是:因工资晋级晋档导致福利费按工资计提金额增加。其中:办公费0.91万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.91万元、培训费0.42万元、公务接待费0.24万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出5.17万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区妇联财政拨款“三公”经费支出预算1.75万元,与上年相比支出减少0.05万元,下降2.78%,主要是:严格遵守中央八项规定,压缩招待开支。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区妇联因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出未增加(减少),主要原因是:区妇联2024年度无因公出国(境)经费预算。 (二)公务接待费 2024年襄州区妇联公务接待费预算安排1.75万元。主要用于:工作交流学习和会议招待等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.05万元,下降2.78%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,压缩招待开支。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区妇联公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比未增加(减少),主要原因是:区妇联2024年度无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比未增加(减少),主要原因是:区妇联2024年度无公务用车运行维护费预算。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区妇联2024年政府采购预算安排1.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.5万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排1.5万元,部门自筹资金安排0万元。较上年2.8万元减少1.3万元,下降46.43%,主要原因是积极响应上级要求,厉行节约,缩减采购支出。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区妇联资产总额7.32万元,其中流动资产0.16万元,固定资产7.16万元,在建工程0万元,无形资产0.14万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,大型设备价值0万元,其他固定资产7.16万元。与上年相比,本年资产总额减少4.15万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排300.83万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区妇联2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区妇联2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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