襄州区扶贫办2020年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区扶贫办概况
第二部分 襄州区扶贫办2020年度部门决算表
第三部分 襄州区扶贫办2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄州区扶贫办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄州区扶贫办概况
一、部门职责
1、负责全区扶贫开发工作的统筹协调,服务指导和监督管理工作。
2、贯彻执行扶贫开发的法律法规和政策方针,监督管理扶贫资金的使用和流向。
3、负责牵头组织扶贫资金使用地绩效考评,推进片区扶贫开发,组织协调贫困乡镇的人才技术培训工作。
4、负责全区扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。
二、机构设置
机关内设 3 个股室:综合股、业务股及信息股。下辖无二级单位。全单位共有职工23人。
三、人员情况
襄阳市襄州区扶贫开发办公室是一个一级预算单位,属行政单位,下设综合股、业务股及信息股三大部门。财务股隶属在综合股代管。有正式工作人员13人、三支一扶7人、公益性岗位3人,总计23人。
第二部分 襄州区扶贫办2020年度部门决算表
附件:
襄阳市襄州区人民政府扶贫开发办公室.XLS
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄州区扶贫办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年收入2052.17万元、支出2076.98万元。与2019年相比,收入增加66.21万元、支出增加351.39万元,分别为收入增加3.33%、支出增加20.36%。主要原因是:人员增加导致人员经费的增加,上年专项资金结转在本年支出较多。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2052.17万元,其中:财政拨款收入2052.17万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加66.21万元,增长3.33%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2076.98万元,其中:基本支出375.12万元,占本年支出合计的18.06%;项目支出1701.87万元,占本年支出合计的81.94%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加351.39万元,增长20.36%,
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2052.17万元,较上年度增加66.21万元,增长3.33%。主要原因是:人员增加导致人员经费的增加,上年专项结转资金在本年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2076.98万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加351.39万元,增长20.36%。主要原因是:上年结转资金在本年进行支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2076.98万元,主要用于以下方面:工资福利支出及对个人和家庭的补助 314.34万元,占总支出的15.13%;商品和服务支出125.21万元,占总支出的6.03%;资本性支出(基本建设)2.59万元,占总支出的0.13%;其他支出1634.84万元,占总支出的78.71%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2052.17万元,支出决算为2076.98万元,完成年初预算的101.21%。其中:
1. 2130501行政运行。年初预算为345.37万元,支出决算为375.12万元,完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致有人员经费增加。
2. 2130599精准扶贫资金。年初预算为1706.8万元,支出决算为1701.9万元,完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因:部分持续性项目管理费用未使用完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出375.12万元,其中:人员经费314.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费60.62元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.2万元,预算数8.5万元,完成预算的 84.71%,较上年度减少0.37万元,下降4.9%。主要原因:严格控制公务接待。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加0万元。主要原因:无此项安排。
2.公务用车购置及运行维护费3.43万元,预算数4万元,完成预算的85.75%,较上年度增加0.19万元,增长5.86%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.43万元,较上年度增加0.19万元,增长5.86%。主要原因:使用公车频率增加,公车加油及维修金额增加。
2020年度,襄州区扶贫办本级共有1辆公务车,下属单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费3.43万元。
3.公务接待费3.77万元,预算数4.5万元,完成预算的83.78%,较上年度减少0.56万元,下降12.93%。主要原因:主要原因是严格控制。
2020年度,襄州区扶贫办本级公务接待43批次、421人次,下属单位公务接待0批次、0人次。主要用于扶贫业务交流。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出19.49万元,预算数19.49万元,完成预算的100%。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出2.45万元,预算数2.45万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出60.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数70.67万元,完成预算的85.78%,较上年度增加19.29万元,增长46.67%。人员增加导致人员经费的增加。具体支出如下:
办公费12.75万元、印刷费10.26万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费3.68万元、邮电费0.31万元、取暖费0万元、物业管理费1.75万元、差旅费1.53万元、维修(护)费1.95万元、租赁费4.54万元、会议费1.88万元、培训费1.98万元、公务接待费3.77万元、专用材料费0万元、劳务费1.02万元、委托业务费0.58万元、工会经费4.18万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用1.71万元、税金及附加费用0.41万元、其他商品和服务支出4.45万元、办公设备购置2.59万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额20.52万元,其中:政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.12万元。授予中小企业合同金额20.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.52 万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少2万元,下降8.9%。主要原因:2019年度单位改变办公地址,添置较多办公设备。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日,襄州区扶贫办共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,服务对象总体满意度高。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
社会效益较好,项目可持续性强,各项目所有资金实行专款专用。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分 襄州区扶贫办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄州区扶贫办2020年财政专项转移支付303.68万元,具体安排情况如下:
1.脱贫攻坚补短板综合财力补助资金233.98万元,主要用于务工人员生活补助资金及未脱贫户补助资金。
2. 财政扶贫管理费69.7万元,主要用于扶贫领域项目管理费用支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。