襄州区扶贫办2019年部门决算公开
目 录
第一部分襄州区扶贫办概况
一、单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分襄州区扶贫办2019年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区扶贫办概况
部门职能
1、贯彻执行党和国家的精准扶贫工作的方针政策,研究拟订全区的精准扶贫,精准脱贫的实施方案和年度实施计划,并负责组织落实实施。
2、负责全区扶贫资金的筹备、计划分配、项目的安排落实情况。协调解决扶贫工作中的重大问题。
3、会同有关部门考察、论证、评估全区的精准扶贫项目,并做好项目实施中的各中组织协调工作,指导帮助重点镇,重点村脱贫致富工作。
4、负责全区扶贫状况监测和统计工作,为区委,区政府扶贫提供决策依据,大力开展扶贫培训工作。
5、负责完成省、市下达的各项工作指标,完成上级交办的其他任务。
机构设置
襄阳市襄州区扶贫开发办公室是一个一级预算单位,属行政单位,下设综合股、业务股及信息股三大部门。财务股隶属在综合股代管。有正式工作人员12人、三支一扶5人、公益性岗位5人,总计22人。
第二部分
襄州区扶贫办2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区扶贫办2019年收入总计1985.96万元,其中:财政拨款收入1985.96万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
襄州区扶贫办2019年支出总计1725.59万元。其中:农林水支出1725.59万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明
襄州区扶贫办2019年本年收入合计1758.75万元,其中:财政拨款收入1758.75万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%。行政运行338.74万元,其他扶贫支出1419.99万元。
附表:收入决算表(公开02表)

三、支出决算情况说明
襄州区扶贫办2019年本年支出合计1725.6万元,其中:基本支出335.81万元,占支出总额的19.46%;项目支出1389.78万元,占支出总额的80.54%。
附表:支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区扶贫办2019年财政拨款收入总计1985.96万元,其中:一般公共预算财政拨款1985.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区扶贫办2019年财政拨款支出总计1725.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1725.6万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区扶贫办2019年一般公共预算财政拨款支出1725.6万元,其中:基本支出335.81万元,用于工资福利及各项行政运行支出。
项目支出1389.78万元,用于雨露计划、光伏发电、乡镇扶贫工作经费、金融扶贫。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区扶贫办2019年财政拨款基本支出335.81万元,其中:人员经费215.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费120.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区扶贫办2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.85万元,支出决算为7.77万元,完成预算的49.02%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为11.1万元,支出决算为3.44万元,完成预算的30.99%;公务接待费预算为4.75万元,支出决算为4.33万元,完成预算的91.16%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区扶贫办2019年“三公经费”支出7.77万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费3.44万元,占44.27%;公务接待费4.33万元,占55.73%。
1.因公出国(境)费0万元。2019年,共0人次出国(境),主要是无需求。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元,下降0%,主要原因是无需求。
2.公务用车购置及运行维护费3.44万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.44万元。2019年,共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费3.44万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加了1.77万元,增加主要原因:扶贫任务加重,下乡等需求增加。
3.公务接待费4.33万元。2019年,公务接待32批次,办公务接待493人次。 主要用于扶贫业务交流。
公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元,减少主要原因:严格控制。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

九、机关运行经费支出情况
2019年襄州区扶贫办机关运行经费支出120.09万元,其中:办公费8.36万元、印刷费6.77万元、邮电费0.1万元、差旅费3.92万元、会议费4.91万元。
2019年机关运行经费支出预算为108.73万元,支出决算为120.09万元,完成预算的110.45%。比2018年增加11.36万元,上涨10.45%。主要原因是:当年度有攻坚办经费收支。
十、政府采购支出情况
2019年襄州区扶贫办政府采购支出总额22.51万元,其中: 政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.06万元。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,服务对象总体满意度高。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
社会效益较好,项目可持续性强,各项目所有资金实行专款专用。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。