目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区扶贫办的主要职责是: (1)负责全区扶贫开发工作的统筹协调,服务指导和监督管理工作。 (2)贯彻执行扶贫开发的法律法规和政策方针,监督管理扶贫资金的使用和流向。 (3)负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评,推进片区扶贫开发,组织协调贫困乡镇的人才技术培训工作。 (4)负责全区扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。 二、部门预算单位基本情况 区扶贫办总编制数17人,实有人数22人,其中行政编制8人,事业编制5人,三支一扶人员6人,公益性岗位人员3人。包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 扶贫办 | 全额行政 | 17 | 13 |
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三、部门主要工作任务 2021年,区扶贫办主要任务是:巩固拓展脱贫攻坚成果,实现与乡村振兴的有效衔接。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)加强对边缘户、监测户的动态监测,防止返贫。 (二)保持脱贫政策的稳定,继续抓好光伏扶贫、产业扶贫、金融扶贫等工作落实。 (三)积极探索与乡村振兴有效衔接的机制体制。 (四)继续广泛宣传脱贫攻坚取得成就,选树表彰一批先进典型。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年,区扶贫办部门收入预算为192.27万元,其中:一般公共预算192.27万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算192.27万元,其中:工资福利支出150.74万元,对个人和家庭的补助支出13.33万元,商品和服务支出28.2万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年 178.83 万元增加13.45万元,主要原因是人员工资调整加上一名军人安置;项目支出为 0 万元,较上年无变化,主要原因是本单位无项目支出。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出192.27万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)2130501(项级科目)154.78万元。主要用于职工的工资福利支出。 (二)2210201(项级科目)11.86万元。主要用于职工住房公积金支出。 (三)2101101(项级科目)7.91万元。主要用于职工的医疗支出。 (四)2080505(项级科目)17.72万元。主要用于职工的养老金支出。 较上年 178.83 万元增加13.45万元,主要原因是人员工资调整加上一名军人安置;项目支出为 0 万元,较上年无变化,主要原因是本单位无项目支出。 六、政府性基金拨款支出情况 本单位无政府性基金拨款支出情况。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元。主要用于本单位领导到国外学习参观交流的支出。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:没有安排和需要。 (二)公务接待费 2021年预算安排4.3万元。主要用于各乡镇来我办交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.44%,主要原因是:严格控制。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比无变化,主要原因是:定额配置。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本扶贫办机关本年日常公用经费支出预算 28.2 万元,其中:商品和服务支出 28.2 万元,资本性支出 0 万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计 28.2 万元,其中:商品和服务支出 28.2 万元,资本性支出 0 万元。较上年减少了5.52万元,主要原因是严格控制。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 22.88万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 3.68 万元,服务类预算安排 19.2 万元,工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 22.88 万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额 245.78 万元,其中流动资产 206.26 万元,固定资产39.15万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,固定资产当中,房屋构筑物 5 万元,汽车 1 辆 0.37 万元,单价 5 万元以上大型设备价值 0 万元,其他固定资产 0万元。与上年相比,本年资产总额减少32.22 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2021年我单位共申报项目 0 个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 0 个,财政预算安排 0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表
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