目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2023年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2023〕8号),现将我单位2023年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
乡村振兴局的主要职能是:
1、围绕“四脱四不脱”要求,保持过渡期内脱贫攻坚政策总体稳定。
2、加强脱贫人口防返贫监测帮扶,确保不发生规模性返贫。
3、贯彻落实中央、省、市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成果实现同乡村振兴有效衔接的实施意见及方案,全面推进乡村振兴工作。
4、巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
二、机构设置情况
根据襄州办发【2019】34号批复,襄州区乡村振兴局机关内设3个股室,分别是:综合股、业务股、信息股。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,襄州区乡村振兴局部门预算包含1个局属行政单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位为襄州区乡村振兴局本级。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区乡村振兴局收入预算为293.51万元,其中:一般公共预算288.14万元,占98.17%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;其他0万元,占0%。上年结转结余4.37万元,占1.83%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区乡村振兴局部门支出预算为293.51万元,其中:基本支出293.51万元;占100%;项目支出0万元,占0%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年部门预算收入为293.51万元,比2022年部门预算收入增加33.58万元,减少10.26%。 主要原因是:年前结转结余资金列入去年年初预算收入导致去年部门预算收入偏高。
2023年部门预算支出为293.51万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款25.19万元,比2022年预算数增加7.63万元,增长30.28% 。主要原因是单位在职在编人员养老金基数的改变。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款13.83万元,比2022年预算数增加13.83万元,增长100% 。主要原因是上年度未预算此资金,为年中报告解决。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少7.51万元,下降100% 。主要原因是,单位在年初尚未预算此资金。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款16.48万元,比2022年预算数增加8.64万元,增长52.42% 。主要原因是,人员增加,基数变动。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少0.69万元,减少100% 。主要原因是,年初未预算此资金。
6、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):财政拨款217.99万元,比2022年预算数增加57.52万元,增加26.38% 。主要原因是人员变动,导致工资基数,、公用经费变动。
6、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少97.95万元,减少100% 。主要原因是年初未预算此资金。
7、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少8.7万元,减少100% 。主要原因是年初未预算此资金。
8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)对高校毕业生到基层任职补助社会发展(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少12.47万元,减少100% 。主要原因是年初未预算此资金。
9、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他扶贫支出(项):财政拨款0万元,比2022年预算数减少2.14万元,减少100% 。主要原因是年初未预算此资金。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款20.02万元,比2022年预算数增加8.26万元,增加41.05% 。主要原因是人员变动以及公积金基数增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为293.51万元,其中:一般公共预算293.51万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为293.51万元,其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出39.02万元、占13.29%;卫生健康支出16.48万元,占5.61%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出217.99万元、占74.27%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出20.02万元、占6.83%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为293.51万元,其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出39.02万元、占13.29%;卫生健康支出16.48万元、占5.61%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出281.73万元、占74.27%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出20.02万元、占6.83%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出218.3万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)62.49万元。主要用于区乡村振兴局人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)47.13万元。主要用于区乡村振兴局人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)14.27万元。主要用于区乡村振兴局绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)57.04万元。主要用于区乡村振兴局人员奖励工资支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)25.19万元。主要用于区乡村振兴局人员养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)13.34万元。主要用于区乡村振兴局人员医保缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.17万元。主要用于区乡村振兴局退休人员社保缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)20.02万元。主要用于区乡村振兴局人员住房公积金缴费支出。
(九)其他工资福利支出(款级科目)0万元。主要用于区乡村振兴局其他工资福利支出。
(十)办公费(款级科目)1.95万元。主要用于区乡村振兴局日常运行支出。
(十一)印刷费(款级科目)0.17万元。主要用于区乡村振兴局打字复印支出。
(十二)水费(款级科目)0.17万元。主要用于区乡村振兴局办公室水费支出。
(十三)电费(款级科目)1.04万元。主要用于区乡村振兴局电费支出。
(十四)邮电费(款级科目)2.25万元。主要用于区乡村振兴局办公室电话费支出。
(十五)物业管理费(款级科目)0.45万元。主要用于区乡村振兴局物业管理支出。
(十六)差旅费(款级科目)1.59万元。主要用于区乡村振兴局辖区外差旅支出。
(十七)维修(护)费(款级科目)0.14万元。主要用于区乡村振兴局办公室维修支出。
(十八)会议费(款级科目)1.95万元。主要用于区乡村振兴局业务会议支出。
(十九)培训费(款级科目)0.90万元。主要用于区乡村振兴局业务培训支出。
(二十)公务接待费(款级科目)0.51万元。主要用于区乡村振兴局正常接待支出。
(二十一)福利费(款级科目)2.39万元。主要用于区乡村振兴局人员福利支出。
(二十二)公务用车运行维护费(款级科目)4.00万元。主要用于区乡村振兴局公务用车燃油及保险、维修等支出。
(二十三)其他商品和服务支出(款级科目)11.09万元。主要用于区乡村振兴局正常运行运转支出。
(二十四)生活补助(款级科目)4.80万元。主要用于区乡村振兴局人才生活补助支出。
(二十五)其他对个人和家庭的补助(款级科目)5.63万元。主要用于区乡村振兴局退休人员医保支出。
(二十六)退休费(款级科目)13.83万元。主要用于乡村振兴局退休人员奖励性绩效支出。
较上年218.3万元增加75.21万元,主要原因是人员变动基数变动以及增加事业单位人员和退休干部奖励性绩效;项目支出为0万元,较上年108.79万元减少108.79 万元,主要原因是没有项目资金预算。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金拨款支出情况。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。主要用于本单位领导到国外学习参观交流的支出。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:没有安排和需要。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.51万元。主要用于各乡镇来我办交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,增加5.88%,主要原因是:严格按照财政下发人员定额标准预算。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比无变化,主要原因是:定额配置。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元,本单位无国有资本经营预算拨款收支。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算28.59万元,其中:商品和服务支出28.59万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计 28.59 万元,其中:商品和服务支出28.59万元,资本性支出0万元。较上年29.90万元减少1.7万元,减少4.58%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购预算情况
政府预算采购安排情况:本部门2023年政府采购预算安排15万元,主要用于办公设备购置、印刷服务等方面。其中:货物类预算安排3.9万元,服务类预算安排11.1万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排15万元,单位自筹资金安排0万元。较上年17.43万元减少2.43万元,下降16.2%,主要原因是本年度专项资金政府采购未列入年初预算。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额360.23万元,其中流动资产336.88万元,固定资76.65万元,在建工程0万元,无形资产9万元,固定资产当中,房屋构筑物1.23万元,汽车1辆0万元已计提完毕,单价20万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
10、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表