2024年襄州区乡村振兴局部门预算公开说明 目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 乡村振兴局的主要职能是:1、围绕“四脱四不脱”要求,保持过渡期内脱贫攻坚政策总体稳定。2、加强脱贫人口防返贫监测帮扶,确保不发生规模性返贫。3、贯彻落实中央、省、市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成果实现同乡村振兴有效衔接的实施意见及方案,全面推进乡村振兴工作。4、巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。 二、机构设置情况: 根据襄州办发【2019】34号批复,襄州区乡村振兴局机关内设3个股室,分别是:综合股、业务股、信息股。襄州区乡村振兴局实有人数25人(其中:在职18人,离退休7人),总编制数18人,其中:行政编制9人、事业编制9人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区乡村振兴局收入预算328.26万元,比2023年部门预算收入增加34.75万元,增长11.9%。其中:财政拨款收入328.26万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区乡村振兴局支出预算328.26万元,比2023年部门预算支出增加34.75万元,增长11.9%。其中,基本支出328.26万元,占总支出100%;本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款25.45万元,比2023年预算数增加0.26万元,增长1% 。主要原因是:单位在职在编人员养老金基数发生改变。 (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款16.9万元,比2023年预算数增加0.42万元,增长2% 。主要原因是:人员医疗保险基数变动。 (3)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):财政拨款262.61万元,比2023年预算数增加44.62万元,增长20.46% 。主要原因是:单位人员变动,工资基数提高,以及公用经费变动。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款23.3万元,比2023年预算数增加3.28万元,增长16% 。主要原因是:单位人员变动,公积金基数年中调整。 3.政府性基金预算情况: 2024年度政府性基金支出0万元,本单位无政府性基金拨款支出情况。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度国有资本经营预算支出0万元,本单位无国有资本经营预算。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区乡村振兴局2024年日常公用经费支出预算30.4万元,其中:商品和服务支出30.4万元,资本性支出0万元;与2023年28.59万元相比增加1.81万元,增长6%。主要原因是:单位人员增加,公用经费金额产生变化。其中:办公费2.34万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费1.24万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.91万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.18万元、租赁费0万元、会议费2.34万元、培训费1.08万元、公务接待费0.61万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出13.3万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区乡村振兴局财政拨款“三公”经费支出预算4.61万元,与上年相比支出增加0.1万元,增长2%,主要是:严格按照财政局下发文件定额配置三公经费。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区乡村振兴局因公出国(境)费预算安排0万元。我单位暂无因公出国(境)费用。 (二)公务接待费 2024年襄州区乡村振兴局公务接待费预算安排0.61万元。主要用于:各乡镇来我单位交流汇报等方面的公务接待活动。与上年相比支出增加0.1万元,增长2%,主要原因是:严格按照财政局下发文件定额配置公务接待费用。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区乡村振兴局公务用车购置预算安排支出0万元,我单位暂无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比无变化,主要原因是:定额配置公务用车运行维护费。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区乡村振兴局2024年无政府采购预算安排,主要原因是:暂无政府采购计划,不可预见的采购项目将使用公用经费预算指标进行结账。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,**(部门)资产总额19.45万元,其中流动资产0万元,固定资10.45万元,在建工程0万元,无形资产9万元,固定资产当中,房屋构筑物0.94442万元,汽车1辆累计折旧0万元,单价1万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产9.506055万元。与上年相比,本年资产总额减少13.94万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门未预算重点项目,项目资金系年中申请。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区乡村振兴局2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区乡村振兴局2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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