襄州区节能服务中心2022年度部门决算
2023年09月11日 10:52襄州区发展和改革局
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第一部分襄州区节能服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄州区节能服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 襄州区节能服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件



第一部分 襄州区节能服务中心概况

一、部门主要职责

襄州区节能服务中心主要职责是:贯彻执行节能法律、法规、规章、标准的规定;受理对违反节能法律、法规、规章、标准规定的行为举报;依法查处和纠正违反节能法律、法规、规章和标准的用能行为。

二、机构设置情况

襄州区节能服务中心为公益一类事业单位,总编制数13人,实有人数10人,退休7人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为142.15万元。与2021年度相比,收、支总计各增加27.71万元,增长24 %,主要原因是单列绩效工资增加

1:收、支决算总计变动情况


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计142.15万元。其中:财政拨款收入142.15万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.24万元。其中:基本支出145.24万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%

襄州区节能服务中心使用科目为201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010450事业运行。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为142.15万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加27.71万元,增长24%。主要原因是工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出142.15万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.71万元,增长24%。主要原因是工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出142.15万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出83.89万元,占59%。主要是用于人员工资支出。

2.社会保障和就业支出(类)21.89万元,占15%。主要是养老职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)11.88万元,占8%。主要是医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)24.49万元,占18%。主要用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.34万元,支出决算为142.15万元,完成年初预算的101%。其中:

1.一般公共服务支出()财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.34万元,支出决算为142.15万元,完成年初预算的101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是绩效工资增加;二是社会保障性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.15万元,其中:

人员经费133.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元,本年收入0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.31万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少3.54万元,主要原因压缩开支截止20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少,主要原因是无开支。其中:压缩开支。

外宾接待支出0万元,主要是未开展此项工作。2021年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

襄州区节能服务中心2022年度机关运行经费支出 8.73 万元,比年初预算数减少8.32 万元,降低48%。主要原因是:办公经费经费减少、公务接待压缩、落实过紧日子要求等。

十一、政府采购支出说明

襄州区节能服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,襄州区节能服务中心共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无项目。

(三)绩效评价结果应用情况。

无项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.201一般公共服务()20104发展与改革事务()事业运行()

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

二、2022年度项目绩效评价报告

无项目



附件:
 

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