襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心概况
- 部门主要职责
- 机构设置情况
第二部分 襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分襄州区铁路(轨道交通）建设服务中心概况
一、部门主要职责
襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心的主要职责是：研究、拟定支援铁路建设的政策及实施办法；协调、支持、配合铁路部门在全区开展铁路建设规划、勘测、设计、施工；负责铁路建设的征地、拆迁工作；协调、指导铁路沿线乡（镇）村组的支铁工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心部门决算由实行独立核算的襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心本级决算和 0个下属单位决算组成。纳入襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心（本级）。
襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心为公益一类事业单位，事业编制人数3人，事业在职实有人数3人，3人财政全额拨款。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位本年度无“三公”经费支出。
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 63.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 2.1万元，下降 3 %，主要原因是支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 63.83万元，与2022年度相比，收入合计减少 2.1万元，下降3 %，主要原因是支出减少。
其中：财政拨款收入 60.46万元，占本年收入 95 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.37万元，占本年收入 5 %。
襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心使用科目为：201一般公共服务20104发展与改革事务2010450事业运行；208社会保障和就业；210卫生健康,221住房保障支出。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 63.83万元，与2022年度相比，支出合计减少 2.1万元，下降 3 %，主要原因是支出减少。
其中：基本支出 63.83万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。
襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心使用科目为：201一般公共服务20104发展与改革事务2010450事业运行；208社会保障和就业；210卫生健康,221住房保障支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 63.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.1万元，下降 3 %。主要原因是支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 63.83万元，比2022年度决算数减少 2.1万元。减少主要原因是支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 63.83万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.1万元，下降 3 %。主要原因是支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 63.83万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（201类）发展和改革事务（20104款）事业运行（2010450项）支出48.66万元，占76%。主要是用于人员基本工资支出。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505和2080506项）支出8.55万元，占14%。主要是用于人员基本养老和年金支出。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出3.07万元，占5%。主要是用于人员医疗保险支出。
4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）支出3.55万元，占5%。主要用于人员住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.83万元，支出决算为 63.83万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.83万元，支出决算为 63.83万元，完成年初预算的 100 %。
其中：
1.一般公共服务支出(201类)发展与改革事务（20104款）事业运行（2011450项）年初预算为48.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505和2080506项）年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。
4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.47万元，其中：
人员经费 57.59万元，主要包括：基本工资 6.86万元、津贴补贴 11.33万元、奖金 10.76万元、绩效工资 7.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.29万元、职业年金缴费 0.08万元、职工基本医疗保险缴费 3.37万元、其他社会保障缴费 0.15万元、住房公积金 5.42万元、其他工资福利支出 0.08万元、生活补助 2.94万元、其他对个人和家庭的补助 2.94万元。
公用经费 2.88万元，主要包括：办公费 0.38万元、印刷费 0.07万元、电费 0.21万元、邮电费 0.34万元、差旅费 0.01万元、维修(护)费 0.02万元、工会经费 0.69万元、福利费 1.17万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项预算和支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是无此项预算和支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次，。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的 100 %；其中：
(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无此项预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无此项预算和支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为 0万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是无此项预算和支出。其中：
外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组 个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。
主要原因是经费不足，压缩经费开支并且无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目。
（三）绩效评价结果应用情况。
无项目。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务（201类）发展和改革事务（20104款）事业运行（2010450项）
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505和2080506项）
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）
4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）支出
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无其他专用名词解释。
第六部分 附件
一、2023年度襄州区铁路（轨道交通）建设服务中心整体绩效评价自评表或（报告）
单位整体绩效执行率100%，按时完成绩效目标。
2024年，我单位将提高整体绩效水平，以完善单位整体绩效目标等相关内容。
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
本单位无项目。
