目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区发展和改革局主要职责是:
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接;统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施;提出综合运用各种经济手段的建议;负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性管理办法、区政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。
(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出调整建议。
(三)综合协调区级经济政策,牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全区经济社会发展态势,研究分析全区经济运行状况,提出应对措施建议;综合协调全区经济和社会发展方面的重大问题;跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患,提出相关工作建议。
(四)负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况,并提出建议;参与拟订财政、金融、土地等政策性文件;贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策,履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制订和调整少数由区级管理的商品、服务价格和收费标准。
(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;协调推进全区供给侧结构性改革;协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革;组织实施市场准入负面清单制度;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调推进开发区管理工作。
(六)协调推进重大基础设施建设发展,负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,街接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划;组织提出全区重点项目计划草案;编制区本级政府投资年度计划;按规定权限审批、备案、审核建设项目;研究提出全区利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
(七)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;研究提出全区能源发展战略和政策措施,组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策;组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策:综合研判全区消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施;推进创新驱动发展,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(八)推进落实区域协调发展战略,组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施;研究提出全区城镇化发展战略和措施;组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等;组织拟订全区对口支援新疆工作规划,综合协调全区对口援疆工作。
(九)负责重要商品总量平衡和宏观调节;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展总体规划和年度计划,统筹推进基本公共服务体系建设,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
(十二)推进可持续发展战略,推动生态文明建设,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。协调环保产业有关工作;开展节能监测工作。
(十三)组织指导拟订交通运输发展战略、规划;负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调;街接平衡全区交通项目的年度投资计划及专项资金计划:负责境内交通项目的审查和报批工作,协调建设中的重大问题。
(十四)组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划,统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
(十五)统筹推进全区社会信用体系建设。
(十六)落实粮食宏观调控政策,组织协调全区粮食调控、总量平衡、粮食购销工作;负责全区粮食市场监测及预警分析工作;推进粮食流通基础设施建设;拟订全区粮油产业发展规划,指导全区粮油产业发展;组织粮油产业科技推广和交流合作;贯彻执行军粮供应政策;负责储粮安全,承担全区粮食库存检查(清查)工作;落实全区粮食安全行政首长责任制日常工作。
(十七)承担上级价格主管单位和区政府下达的农产品生产成本与收益调查、汇总、分析、上报及涉农收费的调查工作(农产品成本调查);负责价格主管单位定(调)价成本调查、测算、监审、公开工作,为价格听证会提供成本监审资料(定调价成本监审);在经营者自主定价领域,对公众投诉频繁、矛盾突出的价格,开展成本调查,向社会公开调查和处理结果(成本调查公开);政府交办的其他成本公共服务事项
(十八)价格监测工作:1、对本行政区域内重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况实施定期监测和分析预测;2、及时监测掌握市场价格异常波动,提出预测预警报告,为区政府和上级价格主管单位研究问题,做出决策,提供准确依据;3、承担国家、省、市布置的定期价格监测任务;4、根据监测资料和相关信息,按规定时间向省、市价格主管单位上报监测数据和监测情况分析报告;5、定期或不定期向社会发布重要商品和服务价格监测、分析、预测信息,为社会提供信息服务,正确引导生产、流通和消费。
(十九)动员实施工作。主要职责:组织拟订全区国防动员中长期建设发展规划和年度工作要点。具体承担区国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作,建立联合办公室定期例会、联合办文、信息互通、要事会商、协同指导等制度机制,制定具体工作运行细则并承担相关事务保障工作等。
(二十)人防工作。主要职责:负责拟定全区人民防空工程建设管理专项规划。管理全区人民防空工程体系建设,指导城市地下空间规划、开发利用兼顾人民防空需要等工作。指导全区城市人口疏散场所建设。指导全区人民防空战备设施维护管理、服务社会民生、参与应急支援保障、实施平战转换和进行临战准备。监督检查人民防空工程国家质量标准执行情况。负责人民防空工程易地建设费使用和管理等。
(二十一)职能转变。
贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨单位、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大程度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。
1、强化战略引导作用。积极对接国家、省、市重大战略,制订本地区重大战略规划,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥区级战略、规划的导向作用。
2、完善和加强宏观调控。创新调控方式,强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3、深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度,深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批范围。深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
二、机构设置情况:
发改局部门有6个二级单位,分别是襄阳市襄州区节能服务中心、襄阳市襄州区铁路(轨道交通)建设服务中心、襄阳市襄州区成本调查工作站、襄阳市襄州区价格信息服务中心、襄阳市襄州区区域经济发展服务中心、襄阳市襄州区营商环境发展促进中心。
发改部门实有人数197人(其中:在职92人,离退休105人),总编制数77人,其中:行政编制27人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制50人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年发改部门收入预算2066.85万元,比2024年部门预算收入增加77.48万元,增长4%。其中:财政拨款收入2058.76万元,其他收入8.09万元。
2.预算支出情况:2025年区发改部门支出预算2066.85万元,比2024年部门预算支出增加77.48万元,增长4%。其中,基本支出1875.22万元,占总支出90%;项目支出191.63万元,占总支出10%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):财政拨款575.59万元,比2024年预算数减少162.59万元,下降22% 。主要原因:一是在职人员减少比较多;二是项目减少,三是新录2名公务员。
(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):财政拨款100万元,比2024年预算数增加100万元,增加100% 。主要原因:科目调整。
(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):财政拨款9万元,比2024年预算数增加9万元,增长100% 。主要原因:科目调整。
(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):财政拨款681万元,比2024年预算数增加28.78万元,增长5% 。主要原因:预算调整。
(5)社会保障和就业支出(类)民政管理实务(款)行政运行(项):财政拨款0.37万元,比2024年预算数增加0.37万元,增长100% 。主要原因是科目调整。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款217.52万元,比2024年预算数减少12.26万元,下降5% 。主要原因是在职转退休的增加。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款20.99万元,比2024年预算数增加5.55万元,增长26% 。主要原因是新增人员。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款130.01万元,比2024年预算数增加0.8万元,增长1% 。主要原因是基数调整。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款65万元,比2024年预算数增加65万元,增长100% 。主要原因是职业年金单位部分纳入预算支出。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款73万元,比2024年预算数增加17.31万元,增长34% 。主要原因是预算调整。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款61.27万元,比2024年预算数增加6.84万元,增长21% 。主要原因是预算调整。
(12)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):财政拨款16万元,比2024年预算数增加16万元,增长100% 。主要原因是新增预算项目。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款117.10万元,比2024年预算数增加2.67万元,增长2% 。主要原因是预算调整。
3.政府性基金预算情况:
2024年度政府性基金支出0万元,较上年0万元相比相同。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度国有资本经营预算支出0万元,较上年0万元相比相同。
四、机关运行经费安排情况:
发改部门2025年日常公用经费支出预算136.09万元,其中:商品和服务支出136.09万元,资本性支出0万元;与2024年123.86万元相比增加12.23万元,增长7%。主要原因是:其他费用增加。其中:办公费19.79万元、印刷费1.57万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.99万元、电费6.21万元、邮电费13.50万元、物业管理费2.70万元、差旅费9.54万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.90万元、租赁费0万元、会议费11.70万元、培训费5.40万元、公务接待费2.74万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费14.36万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出38.69万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年发改部门财政拨款“三公”经费支出预算10.74万元,与上年相比支出增加4.03万元,增长38%,主要原因是:人员增加,预算调整。
分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年发改部门因公出国(境)费预算安排0万元,与上年相比相同,主要原因是:2023年、2024年我单位均无因公出国出(境)费预算安排。
(二)公务接待费
2025年发改部门公务接待费预算安排2.74万元,主要用于:国家、省、市各单位检查、指导工作,各县(市)单位交流学习,项目推进等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元,增长2%,主要原因是:人员增加,预算调整。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年发改部门公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比支出一样。主要原因是:2024年、2025年均无公务用车购置。公务用车运行维护费预算安排支出8万元,与上年相比增加4万元,主要原因:二级单位襄州区节能服务中心新纳入财政预算一辆车。主要用于:公务用车燃油、维修、保险、租车等方面支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:发改部门2025年政府采购预算安排14.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.5万元,服务类预算安排12万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排14.5万元,部门自筹资金安排0万元。较上年20万元减少5.5万元,下降27%,主要原因是货物类减少。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,发改部门资产总额1683.61万元,其中流动资产0万元,固定资1587.85万元,在建工程0万元,无形资产95.76万元,固定资产当中,房屋构筑物1145.32万元,汽车3辆50.02万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产392.51万元。与上年相比,本年资产总额增加0.5万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目7个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个,财政预算安排191.63万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
发改局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
发改部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表