襄州区公安局2018年部门决算公开
目 录
第一部分
襄州区公安局单位概况
一、单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分
襄州区公安局2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区公安局概况
一、
部门职能
公安部门的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
二、机构设置
襄阳市襄州区公安局属于财政一级预算单位，包括7个机关科室、10个直属单位和13个派出机构。
序号 | 机构名称 |
1 | 襄阳市襄州区公安 |
2 |
|
3 |
|
... | ..... |
第二部分
襄州区公安局2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区公安局2018年收入总计16327.44万元，其中：财政拨款收入16327.44万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
襄州区公安局2018年支出总计16274.65万元。其中：公安安全支出16274.65万元。
附表：收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算情况说明
襄州区公安局2018年本年收入合计16327.44万元，其中：财政拨款收入16327.44万元，占收入总额的100%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%。
附表：收入决算表（公开02表）
三、支出决算情况说明
襄州区公安局2018年本年支出合计16274.65万元，其中：基本支出12281.89万元，占支出总额的75.46%；项目支出4002.44万元，占支出总额的24.54%。
附表：支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区公安局2018年财政拨款收入总计16327.44万元，其中：一般公共预算财政拨款16327.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区公安局2018年财政拨款支出总计16274.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16274.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表：财政拨款收支总表（公开04表）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区公安局2018年一般公共预算财政拨款支出16274.65万元，其中：基本支出12281.89万元，主要用于工资福利、日常运行等；项目支出4002.44万元，主要包括看守所（含武警中队、拘留所）迁建项目、执法办案项目支出等。
附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区公安局2018年财政拨款基本支出12281.89万元，其中：人员经费10746.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1535.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区公安局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为410.84万元，支出决算为247.44万元，完成预算的60.23%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为395.84万元，支出决算为238.23万元，完成预算的60.18%；公务接待费预算为15万元，支出决算为9.21万元，完成预算的61.4%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；8是根据不断根据业务需求调整，将有限的资金用在刀刃上。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区公安局2018年“三公经费”支出247.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费238.23万元，占96.27%；公务接待费9.21万元，占3.73%。
1.因公出国（境）费0万元。2018年，2019年，我局无因公出国（境）工作。
因公出国(境)费支出决算比2017年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）工作。
2.公务用车购置及运行维护费238.23万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费238.23万元。2018年，共有90辆公务车,平均公务用车运行维护费2.64万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减6万元，增减主要原因：一是厉行节约，二是及时保养车辆。
3.公务接待费9.21万元。2018年，公务接待92批次，办公务接待1150人次。主要用于业务工作交流和日常办案。
公务接待费支出决算比2017年减少5.74万元，增减主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）
政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区公安局机关运行经费支出86.71万元，其中：办公费21.23万元、印刷费8.64万元、邮电费34.32万元、差旅费22.44万元、会议费0.08万元。
2018年机关运行经费支出预算为90万元，支出决算为86.71万元，完成预算的96.34%。比2017年减少5万元，下降5.76%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区公安局政府采购支出总额200万元，其中：
政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出20万元。
2018年政府采购决算数比2017年增加50万元，主要原因：开展了有关业务装备项目建设采购工作。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我局固定资产总额为6489.49万元，其中房屋及构筑物为4301.66万元，通用设备为1583.68万元，专用设备为582.79万元，家具为21.36万元。
十一、预算绩效评价情况
（一）绩效管理工作开展情况
2018年我单位开展了预算绩效工作，并编制了预算绩效评价报告。
（二）部门决算中项目绩效评价结果
2018年我单位共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，评价结果较为优秀。
（三）绩效评价结果应用情况
我单位将预算绩效管理评价作为经费使用的重要依据，今后将继续严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
