襄阳市襄州区公安局2020年度部门决算
目 录
第一部分襄阳市襄州区公安局概况
第二部分襄阳市襄州区公安局2020年度部门决算表
第三部分襄阳市襄州区公安局2020年度部门决算情况说明
第四部分襄阳市襄州区公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
襄阳市襄州区公安局概况
一、部门职责
公安部门的主要职能是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
二、机构设置
襄阳市襄州区公安局内设7个机关科室(政工室、督察大队、指挥中心、科技信息科、警务保障室、法制室、控告申诉科)、11个直属单位(治安大队、刑侦大队、经侦大队、交警大队、网安大队、国保大队、森林警察大队、出入境管理大队、反恐大队、禁毒大队、巡警大队)、13个派出机构(张湾派出所、肖湾派出所、双沟派出所、峪山派出所、黄龙派出所、张家集派出所、程河派出所、朱集派出所、黄集派出所、古驿派出所、伙牌派出所、石桥派出所、龙王派出所)和2个监管场所(看守所、拘留所)。
三、人员情况
襄阳市襄州区公安局共有在职干部464人,其中行政编制432人,事业编制32人。
第二部分
襄阳市襄州区公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区公安局.XLS
第三部分襄阳市襄州区公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年收入总计17999.76万元、支出总计17999.76万元。与2019年相比,收、支总计各减少1168.83万元、2070.79万元,分别减少6.1%、减少10.06%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩各项经费开支。
二、收入决算情况说明
本部门2020年收入合计17999.76万元,其中:财政拨款收入17999.76万元,占收入总额的100%;其他收入0万元,占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年支出合计17999.76万元,其中:基本支出14467.53万元,占支出总额的80.37%;项目支出3532.23万元,占支出总额的19.63%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年财政拨款收、支总计分别为17999.76万元、17999.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1168.83万元、2020.79万元,分别减少6.1%、减少10.06%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩各项经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出17999.76万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2020.79万元,减少6.1%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩各项经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出17999.76,主要用于以下方面:基本支出14467.53万元,占支出总额的80.37%;项目支出3532.23万元,占支出总额的19.63%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17999.76万元,支出决算为17999.76万元,完成年初预算的97.1987%。其中:
1、基本支出年初预算为14467.53万元,支出决算为14467.53万元,完成年初预算的100%。
2、项目支出年初预算为3532.23万元,支出决算为3532.23万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出14467.53万元,其中:人员经费11421.81万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等,与2019年相比,减少529.05万元,原因是2020年我局多人存在退休情况且奖励性工资尚未发放完毕;公用经费3045.72万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、手续费等,与2019年相比,增加1564.21万元,原因是我局在侦办电信诈骗案件中投入较大。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出377.99万元,预算数400万元,完成预算的94.49%,较上年度减少104.74万元,下降21.69%。主要原因:减少了警务用车购置数量。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加0万元,增长0%。主要原因为无因公出国(境)行为。
2.公务用车购置及运行维护费376.79万元,预算数385万元,完成预算的97.86%,较上年度减少103.79万元,下降21.59%。其中:公务用车购置费134.48万元,较上年度减少106.82万元,下降44.26%;公务用车运行维护费242.31万元,较上年度增加3.03万元,增长1.2%。主要原因:减少了警务用车购置数量。
2020年度,襄阳市襄州区公安局本级共有90辆公务车,平均公务用车运行维护费2.69万元。
3.公务接待费1.19万元,预算数15万元,完成预算的0.79%,较上年度减少0.96万元,下降44.65%。主要原因:受疫情影响,减少了公务接待数量。
2020年度,襄阳市襄州区公安局本级公务接待30批次、148人次。主要用于办理各类案件、调研工作等。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
本部门2020年度培训费支出3.6万元,预算数10万元,完成预算的36%,决算数较预算数减少6.4万元。主要原因:受疫情影响,减少了培训次数。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
本部门2020年度会议费支出0万元,预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
本部门2020年度机关运行经费支出78.6万元,其中:办公费22.23万元、印刷费9.32万元、邮电费36.4万元、差旅费10.65万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少11.4万元,降低12.66%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩各项经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额525.66万元,其中:政府采购货物支出477.26万元、政府采购工程支出19.96万元、政府采购服务支出28.44万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆90辆,其中,执法勤务用车90辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据绩效管理要求,我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2020年我单位整体支出绩效评价得分为98分。
部门决算中项目绩效自评结果
根据绩效管理要求,我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2020年我单位整体支出绩效评价得分为98分。
共涉及项目10个,均为我局办理案件和业务工作专项项目,2020年财政资金总额1677.53万元,已使用1677.53万元,资金执行率100%。主要产出和效益:一是案件办理工作达标,二是群众满意度较好,三是公安经费保障水平和装备水平稳步提升。发现的问题及原因:一是指标值的设定不够精准;二是公安行业性质较为特殊,指标值不好确定。下一步改进措施:一是进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值;二是加强预算的前期编制管理,建立预算执行责任制和调度通报制。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施单位。针对项目发现的问题,分析原因,积极整改,同时将预算绩效管理评价作为经费使用的重要依据,今后将继续严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分
襄阳市襄州区公安局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市襄州区公安局2020年中央政法专项转移支付资金1269万元,全部用于我局执法办案开支及装备采购工作。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。