目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄阳市襄州区公安局的主要职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
二、机构设置情况:
襄阳市襄州区公安局内设机构共20个,包括:指挥中心、科技信息科、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制室、控告申诉科、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、行政拘留所、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、森林警察大队、治安大队、交警大队;派出机构14个,包括:张湾水陆派出所、肖湾派出所、双沟派出所、峪山派出所、黄龙派出所、张家集派出所、程河派出所、朱集派出所、古驿派出所、伙牌派出所、黄集派出所、龙王派出所、石桥派出所、魏庄派出所。襄阳市襄州区公安局总编制人数495人,实有人数492人,其中事业编制32人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2022 年襄阳市襄州区公安局收入预算17330.43万元,比2021年单位预算收入增加4684.76万元,增长37.05%。其中:财政拨款收入17330.43万元。
2.预算支出情况:2022年襄阳市襄州区公安局支出预算17330.43万元,比2021年单位预算支出增加4684.76万元,增长37.05%。其中,基本支出11168.67万元,占总支出64.45%;项目支出6161.76万元,占总支出35.55%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)公安安全支出(类)公安(款)行政运行(项):财政拨款11562.72万元,比2021年预算数增加2945.04万元,增加34.17% 。主要原因是:我局项目经费支出相比去年大幅度增加。
(2)公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):财政拨款4126.39万元,比2021年预算数增加98.4万元,增加2.44% 。主要原因是:我局项目经费支出相比去年大幅度增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款12.15万元,比2021年预算数增加12.15万元,增加100% 。主要原因是:上年度行政单位离退休列入了行政运行中,未单独体现行政单位离退休。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款755.94万元,比2021年预算数增加755.94万元,增加100% 。主要原因是:上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出列入了行政运行中,未单独体现机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款337.48万元,比2021年预算数增加337.48万元,增加100% 。主要原因是:上年度行政单位医疗列入了行政运行中,未单独体现行政单位医疗。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款29.53万元,比2021年预算数增加29.53万元,增加100% 。主要原因是:上年度其他行政事业单位医疗支出列入了行政运行中,未单独体现其他行政事业单位医疗支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款506.21万元,比2021年预算数增加506.21万元,增加100% 。主要原因是:上年度住房公积金列入了行政运行中,未单独体现住房公积金。
3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况:
襄阳市襄州区公安局本年日常公用经费支出预算3796.53万元,其中:商品和服务支出2996.53万元,资本性支出800万元;与2021年2227.05万元相比增加1569.48万元,增长70.47%。主要原因是:按照省公安厅及财政厅要求,县市区公安机关人均日常运行公用经费标准进行更新。其中:办公费463.96 万元、印刷费105.41万元、水费205.41万元、电费533.95万元、邮电费273.8万元、物业管理费314.76万元、差旅费352.15万元、维修(护)费204.92万元、会议费163.96万元、培训费129.52万元、公务接待费16.73万元、福利费75.18万元、其他商品和服务支出956.78万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2022年襄阳市襄州区公安局财政拨款“三公”经费支出预算16.73万元,与上年相比支出减少365.27万元,下降95.62%,主要是:本年度财政部门未安排公务用车购置及运行费,将公务用车购置及运行费列入了转移支付资金支出。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 我单位无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算安排16.73万元。主要用于:公务活动交流、执法办案等方面的接待活动。与上年相比支出增加4.73万元,增长39.42%,主要原因是: 考虑到当前疫情防控形势较好,准备开展各项公务活动和交流学习。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比减少370万元,下降100%。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出减少120万元,下降100%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出减少250万元,下降100%。主要原因是: 考虑到公安部门的工作特殊性,公务用车购置及运行费属于执法办案支出类别,本年度财政部门未安排公务用车购置及运行费,将公务用车购置及运行费列入了转移支付资金支出。
六、政府采购预算安排情况:
襄阳市襄州区公安局政府采购预算安排情况:本单位2022年政府采购预算安排698.64万元,主要用于设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排63.96万元,服务类162.85万元、工程类471.83万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排698.64万元。较上年1420万元,减少721.36万元,下降50.8%,主要原因是:厉行节约,严格控制政府采购办公设备购置等。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额12446.36万元,其中流动资产0万元,固定资净值12210.83万元,在建工程0万元,无形资产净值235.53万元,固定资产当中,房屋构筑物净值6245.15万元,汽车92辆406.34万元,单价100万元以上大型设备价值374.16万元,其他固定资产净值5185.18万元。与上年相比,本年资产总额增加811.41万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2022年我单位共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个,项目名称为:
1、刑警特情经费,项目金额:5万元;项目概述:为了更好的开展刑事违法犯罪打击工作和保证人民群众财产安全及生命安全,通过特情耳目获取刑事案件的内幕性和深层次的情报信息打击刑事违法犯罪,经区政府批准后,将该项刑警特情经费5万元列入财政预算。数量指标: 保障案件数量≥30件;质量指标: 刑侦业务工作水平明显提升,特情工作水平提升;时效指标: 特情经费到位及时率=100%;成本指标: 特情费=5万元;社会效益指标: 人民群众生命及财产安全水平稳定;可持续影响指标: 刑事办案效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
2、国保大队特情费,项目金额:5万元;项目概述:为了更好的开展国内安全保卫工作,通过特情耳目获取国家政治安全案件的内幕性和深层次的情报信息打击国家政治安全违法犯罪,经区政府批准后,将该项国保大队特情费5万元列入财政预算。数量指标: 保障案件数量≥30件;质量指标: 国保业务工作水平明显提升,特情工作水平明显提升;时效指标: 特情经费到位及时率=100%;成本指标: 特情费=5万元;社会效益指标: 社会稳定水平稳定;可持续影响指标: 办案效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
3、禁毒经费,项目金额:10万元;项目概述:为保证禁毒业务工作正常开展,确保全区禁毒工作取得良好成绩,将襄州区从全国禁毒预整治名单中移除,报区政府批准后,将禁毒经费10万元列入政府财政预算。数量指标: 办案数量≥10件,开展宣传次数≥5次,缴获毒品数量≥1kg;质量指标: 禁毒工作水平明显提升,全民禁毒意识明显提高;时效指标: 禁毒经费到位及时率=100%;成本指标: 禁毒办案经费=5万元,禁毒宣传费=5万元;社会效益指标: 社会稳定水平稳步提升;可持续影响指标: 办案效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
4、警犬技术工作经费,项目金额:14.4万元;项目概述:按照襄公通【2015】32号文件精神,全市公安机关开展警犬建设和驯养,通过警犬来协助办理各类案件和维护社会治安稳定,经区政府批准后,该项警犬经费14.4万元列入政府财政预算。数量指标: 保障警犬数量=3只,维护犬舍数量=3间;质量指标: 警犬工作水平提升,反恐处突水平提升;时效指标: 警犬经费到位及时率=100%;成本指标: 警犬技术工作经费=14.4万元;社会效益指标: 社会安全水平稳定;可持续影响指标: 反恐处突工作效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
5、看守所医疗卫生专业化建设经费,项目金额:30万元;项目概述:为改善监所医疗卫生等条件,确保监所在押人员生命安全,经区政府批准,该看守所医疗卫生专业化建设经费列入政府财政预算。数量指标: 保障在押人员数=500人;质量指标: 在押人员医疗水平提升,看守所工作水平提升;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 医疗经费=30万元;社会效益指标: 看守所安全水平稳定;可持续影响指标: 看守所工作效率明显提升;满意度指标: 在押人员满意度≥90%。
6、拘留所在押人员给养经费,项目金额:33.6万元;项目概述:为保证拘留所行政拘留人员的实际生活水平,确保该类人员生活环境,根据省厅相关文件精神及区政府批示,在押人员地方财政保障人均水平为每人每月280元,拘留所年均关押量为100人,全年合计为33.6万元,将拘留所在押人员给养经费列入政府财政预算。数量指标: 保障人数=100人;质量指标: 在押人员生活水平稳定,拘留所工作水平提升;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 在押人员给养费=33.6万元;社会效益指标: 拘留所安全水平稳步提升;可持续影响指标: 拘留所工作效率明显提升;满意度指标: 在押人员满意度≥90%。
7、路长制工作经费,项目金额:61.09万元;项目概述:按照襄州区路长制试点工作要求,区公安局负责在全区实施路长制,以提高全区交通管理水平,经区政府批准后,该路长制经费列入政府财政预算。数量指标: 保障路长人数=31人,协助交警办理案件数≥50件,指挥交通天数=365天;质量指标: 交通工作水平稳步提升;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 工作经费=61.09万元;社会效益指标: 全区道路交通状况稳定;可持续影响指标: 道路交通工作效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
8、吸毒人员网格化工作经费,项目金额:52.32万元;项目概述:按照全市统一部署,经区政府批准,由社区网格员负责吸毒人员网格化工作,每人每月多增加200元工资,全区参与禁毒工作网格员218名,全年合计52.32万元,将该项目列入政府财政预算。数量指标: 保障网格员人数=218人;质量指标: 禁毒工作水平提升,禁毒网格员保障水平稳定;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 网格员工资=52.32万元;社会效益指标: 社会稳定水平稳步提升;可持续影响指标: 禁毒工作效率明显提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
9、看守所在押人员给养经费,项目金额:168万元;项目概述:为保证看守所在押人员的实际生活水平,确保该类人员生活环境,根据省厅相关文件精神及区政府批示,在押人员地方财政保障人均水平为每人每月280元,看守所年均关押量为500人,全年合计为168万元,将看守所在押人员给养经费列入政府财政预算。数量指标: 保障人数=500人;质量指标: 在押人员生活水平稳定,看守所工作水平提升;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 在押人员给养费=168万元;社会效益指标: 看守所安全水平稳步提升;可持续影响指标: 看守所工作效率明显提升;满意度指标: 在押人员满意度≥90%。
10、协警队员经费(政府购买)) ,项目金额:2407.89万元;项目概述:协警队员是公安机关聘用的警务辅助人员,签订了相关正式合同,经过严格的聘用考核手续,同时协警队员是公安机关的警力补充,有效地辅助民警开展各项工作。经区政府批准,协警队员作为政府购买服务项目,该经费列入政府财政预算。数量指标: 保障辅警人数=380人;质量指标: 辅警工作水平稳步提升,辅警待遇水平稳步提升;时效指标: 及时发放人员工资及被子服装;成本指标: 协警队员经费=2407.89万元;社会效益指标: 全区社会稳定状况稳定;满意度指标: 群众满意度≥90%,协警人员满意度=100%。
11、公用经费(非税收入项目支出),项目金额:2727.4万元;项目概述:非税收入项目支出是为了弥补公安机关公用经费不足,保障公安机关正常运转所发生的日常运行公用经费和为履行职责任务所发生的办案业务支出,根据2021年非税收入安排的支出预算2727.40万元,测算2022年非税收入项目支出为2727.4万元。数量指标: 公用经费保障率=100%;质量指标: 公安工作水平明显提升;时效指标: 保障时间=1年,公用经费到位及时率=100%;成本指标: 公用经费=2727.4万元;社会效益指标: 公安队伍整体素质稳步提升;满意度指标: 群众满意度≥90%。
12、交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费,项目金额:108万元;项目概述:为保证交通事故、交通违法涉案车辆扣留保管工作正常运转,确保道路交通案件办理工作的顺利开展,区局交警大队参考市局模式,通过政府采购进行了停车场招标工作并报经区政府批准,该项交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费列入政府财政预算。数量指标: 保障停车场数=3个,保管涉案车辆停放数量≥100辆,保障全区乡镇数(个)=13个;质量指标: 交通工作水平稳步提升,涉案车辆保管水平提升;时效指标: 经费到位及时率=100%;成本指标: 扣留保管费用=108万元;社会效益指标: 全区道路交通状况稳定;可持续影响指标: 道路安全保障长期;满意度指标: 群众满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄阳市襄州区公安局无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄阳市襄州区公安局无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表