目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 公安部门的主要职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 二、部门预算单位基本情况 襄州区公安局总编制数453人,实有人数473人,其中行政编制人441人,事业编制32人。包括7个机关行政科室、10个直属单位和13个派出机构,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄阳市襄州区公安局 | 财政拨款 | 453 | 473 |
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三、部门主要工作任务 2020年,公安部门主要任务是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)预防、制止和侦查违法犯罪活动; (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为; (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故; (四)组织、实施消防工作,实行消防监督; (五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品; (六)对法律、法规规定的特种行业进行管理; (七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施; (八)管理集会、游行、示威活动; (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年,襄州区公安局部门收入预算为12645.67万元,其中:一般公共预算12645.67万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算12645.67万元,其中:工资福利支出5317.68万元,对个人和家庭的补助支出2300万元,商品和服务支出2227.05万元,项目支出2800.94万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年14619.83万元减少1974.16万元,主要原因是公用经费压缩,商品服务预算支出压缩.;项目支出为2800.94万元,较上年1677.53万元增加1123.41万元,主要原因是增加辅警队员工作经费。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出12645.67万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)人员经费7617.68万元。主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出。 (二)商品和服务支出2227.05万元。主要用于日常办案等各项支出。 (三)项目支出2800.94万元。主要用于公安局常规性和临时性项目支出。 较上年万元减少1974.16万元,主要原因是压缩了公用经费预算开支;项目支出为2800.94万元,较上年1677.53万元增加了1123.41万元,主要原因是增加了辅警队员工作经费。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无政府性基金拨款。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 我单位未安排该项经费预算。 (二)公务接待费 2021年预算安排12万元,主要用于办案及公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.2%,主要原因是: 厉行节约,杜绝浪费,严格控制接待标准。 (三)公务用车购置及运行费 2021年预算安排370万元,其中:其中:公务用车运行费250万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费120万元。与上年相比支出减少2.6%,主要原因是:严格控制了公务用车购置标准。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局机关本年日常公用经费支出预算320万元,其中:商品和服务支出250万元,资本性支出70万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计800万元,其中:商品和服务支出620万元,资本性支出180万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排1420万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排420万元,服务类预算安排650万元,工程类预算安排350万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1420万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额11634.95万元,其中流动资产8009.27万元,固定资产3395.95万元,在建工程0万元,无形资产229.73万元,固定资产当中,房屋构筑物2453.59万元,汽车90辆386.34万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产556.02万元。与上年相比,本年资产总额减少681.53万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个,财政预算安排2800.94万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表 2021年襄州区公安局本级预算.xlsx
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