2023年襄州区公安局本级预算公开说明
2023年05月16日 10:10襄州区公安局
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2023年襄州区公安局单位预算公开说明

目录

第一部分  襄州区公安局单位概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、单位预算构成

第二部分  2023年单位预算情况说明 

一、2023年单位预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

襄州区公安局的主要职能职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

根据襄政办发【2011】32号等批复,襄阳市襄州区公安局机关内设20个机构,分别是:指挥中心、科技信息科、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制室、控告申诉科、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、行政拘留所、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、森林警察大队、治安大队、交警大队;14个派出机构,分别是:张湾水陆派出所、肖湾派出所、双沟派出所、峪山派出所、黄龙派出所、张家集派出所、程河派出所、朱集派出所、古驿派出所、伙牌派出所、黄集派出所、龙王派出所、石桥派出所、魏庄派出所。襄阳市襄州区公安局实有人数488人,总编制数495人,其中:行政编制463人、事业编制32人

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

    2023年,襄阳市襄州区公安局单位收入预算为16482.55万元,其中:一般公共预算16020.60万元,占97.20%;上年结转结余461.95万元,占2.80%。

(二)预算支出情况

2023年,襄阳市襄州区公安局单位支出预算为16482.55万元,其中:基本支出11458.42万元;占69.52%;项目支出5024.13万元,占30.48%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄阳市襄州区公安局单位预算收入为16482.55万元,比2022年预算收入减少847.88万元,下降4.89%。 主要原因是:厉行勤俭节约原则,压缩经费开支             

2023年襄阳市襄州区公安局单位预算支出为16482.55万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、公安安全支出(类)公安(款)行政运行(项):财政拨款10323.65万元,比2022年预算数减少1239.07万元,下降10.72% 。主要原因是上年度行政单位离退休列入了行政运行中,本年度行政单位离退休单列,导致行政运行项预算数减少

2、公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):财政拨款3555.03万元,比2022年预算数减少571.36万元,下降13.85% 。主要原因是厉行勤俭节约原则,压缩经费开支

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)::财政拨款347.66万元,比2022年预算数增加335.51万元,增长2761.40% 。主要原因是上年度行政单位离退休列入了行政运行中,未单独体现行政单位离退休

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款942.52万元,比2022年预算数增加186.58万元,增长24.68% 。主要原因是人员工资总额增加及养老保险基数调整

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款573.31万元,比2022年预算数增加206.31万元,增长56.22% 。主要原因是人员工资总额增加及医疗保险基数调整

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款740.38万元,比2022年预算数增加234.17万元,增长46.26% 。主要原因是人员工资总额增加及住房公积金基数调整。

    二、2023年财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为16482.55万元,其中:一般公共预算16482.55万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

    (二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为16482.55万元,其中::公共安全支出13878.68万元、占84.20%;社会保障和就业支出1290.18万元、占7.83%;卫生健康支出573.31万元、占3.48%;住房保障支出740.38万元、占4.49% 。    

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算16482.55万元,比2022年预算数减少847.88万元,下降4.89%,预算收支变动主要原因:厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为16482.55万元,其中:公共安全支出13878.68万元、占84.20%;社会保障和就业支出1290.18万元、占7.83%;卫生健康支出573.31万元、占3.48%;住房保障支出740.38万元、占4.49% 。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出11458.42万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)2125.23万元。主要用于:职务工资和级别工资发放。

(二)津贴补贴(款级科目)3543.20万元。主要用于:津补贴发放

(三)绩效工资(款级科目)82.37万元。主要用于:事业编制人员绩效工资发放

(四)奖金(款级科目)1903.77万元。主要用于:奖金发放

(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)942.52万元。主要用于:基本养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)493.58万元。主要用于:职工基本医疗保险缴费

(七)其他社会保障缴费(款级科目)43.19万元。主要用于:其他社会保障缴费

(八)住房公积金(款级科目)740.38万元。主要用于:住房公积金支出

(九)办公费(款级科目)343.31万元。主要用于:业务工作所需的办公用品支出

(十)印刷费(款级科目)5.37万元。主要用于:业务工作所需的印刷支出

(十一)水费(款级科目)5.37万元。主要用于:日常运行的水费支出。

(十二)电费(款级科目)33.67万元。主要用于:日常运行的电费支出。

(十三)邮电费(款级科目)73.20万元。主要用于:业务工作的邮电费支出。   

(十四)物业管理费(款级科目)14.64万元。主要用于:日常运行的物业管理支出。   

(十五)差旅费(款级科目)51.73万元。主要用于:业务工作所需的差旅费支出。   

(十六)维修(护)费(款级科目)4.88万元。主要用于:业务工作所需的维修(护)费支出。   

(十七)会议费(款级科目)63.44万元。主要用于:业务工作所需的会议费支出。   

(十八)培训费(款级科目)29.28万元。主要用于:业务工作所需的培训费支出。   

(十九)公务接待费(款级科目)16.59万元。主要用于:业务工作所需的公务接待支出。   

(二十)福利费(款级科目)80.32万元。主要用于:福利费支出。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)467.99万元。主要用于:其他商品和服务支出。   

(二十二)离休费(款级科目)15.78万元。主要用于:离休人员工资支出。   

(二十三)退休费(款级科目)331.88万元。主要用于:退休人员工资支出。   

(二十四)生活补助(款级科目)10.19万元。主要用于:生活补助支出。

(二十五)其他对个人和家庭的补助(款级科目)36.54万元。主要用于:其他对个人和家庭的补助支出。

较上年11168.67万元增加289.75万元,主要原因是单位人员调整、薪资变动;项目支出为5024.13万元,较上年6161.76万元减少1137.63 万元,主要原因是厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。

五、2023年政府性基金预算支出情况

我局无2023年政府性基金预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我局无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排16.59万元。主要用于公务活动交流、执法办案等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.14万元,下降0.84%,主要原因是:厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。

(三)公务用车购置及运行费

    2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:考虑到公安部门的工作特殊性,公务用车购置及运行费属于执法办案支出类别,本年度财政部门未安排公务用车购置及运行费,将公务用车购置及运行费列入了转移支付资金支出。    

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我局无2023年国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄阳市襄州区公安局(单位)本年日常公用经费支出预算832.05万元,其中:商品和服务支出682.05万元,资本性支出150万元;较上年836.4万元减少4.35万元,下降0.52%,主要原因是厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排652.15万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排60.28万元,服务类预算安排158.35万元,工程类预算安排433.52万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排652.15万元。较上年698.64万元减少46.49万元,下降6.65%,主要原因是厉行节约,严格控制政府采购办公设备购置。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额12490.62万元,其中流动资产0万元,固定资12255.09万元,在建工程0万元,无形资产235.53万元,固定资产当中,房屋构筑物6247.65万元,汽车92辆406.34万元,单价100万元以上大型设备价值374.16万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加44.26万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目14个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个,财政预算安排5024.13万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx
单位整体绩效目标申报表.xlsx
国有资本经营支出预算表.xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位).xls
 

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