2024年襄州区公安局部门预算公开说明
2024年01月24日 09:25襄州区公安局
【字号: 】【打印

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄阳市襄州区公安局部门主要职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况:

襄阳市襄州区公安局部门内设机构共22个,分别是:指挥中心、科技信息科、政工室、警务督察大队、机关党委、机关纪委、警务保障室、法制室、控告申诉科、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、看守所、行政拘留所、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、森林警察大队、治安大队、交警大队派出机构14个,分别是:张湾水陆派出所、肖湾派出所、双沟派出所、峪山派出所、黄龙派出所、张家集派出所、程河派出所、朱集派出所、古驿派出所、伙牌派出所、黄集派出所、龙王派出所、石桥派出所、魏庄派出所。襄阳市襄州区公安局实有人数661人(其中:在职485人,离退休176人),总编制数495人,其中:行政编制463人(其中:工勤6人)、事业编制32人(其中:事业专业技术32人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄阳市襄州区公安局部门收入预算16256.67万元,比2023年部门预算收入减少225.88万元,下降1.37%。其中:财政拨款收入15136.98万元,其他收入1119.69万元。

2.预算支出情况:2024年襄阳市襄州区公安局部门支出预算16256.67万元,比2023年部门预算支出减少225.88万元,下降1.37%。其中,基本支出10180.15万元,占总支出62.62%;项目支出4052.83万元,占总支出24.93%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)公安安全支出(类)公安(款)行政运行(项):财政拨款9695.64万元,比2023年预算数减少628.01万元,下降6.08% 。主要原因是:一是人员减少;二是提高过紧日子思想,压缩经费开支

2)公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):财政拨款3851.61万元,比2023年预算数增加296.58万元,增长8.34% 。主要原因是:非税收入安排的支出项目预算增加

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款409.93万元,比2023年预算数增加62.27万元,增长17.91% 。主要原因是:退休人员增加

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款817.82万元,比2023年预算数减少124.7万元,下降13.23% 。主要原因是:在职人员减少,养老社保基数调整

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款12.30万元,比2023年预算数增加12.30万元,增长100% 。主要原因是:上年度其他行政事业单位养老支出列入了机关事业单位基本养老保险缴费支出中,未单独体现其他行政事业单位养老支出

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款700.90万元,比2023年预算数增加127.59万元,增长22.25% 。主要原因是:人员变动预算调整

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款30.74万元,比2023年预算数增加30.74万元,增长100% 。主要原因是:上年度其他行政事业单位医疗支出列入了行政单位医疗中,未单独体现其他行政事业单位医疗支出

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款737.73万元,比2023年预算数减少2.65万元,下降0.36%。主要原因是人员变动预算调整

3.政府性基金预算情况:

2024年度襄阳市襄州区公安局无政府性基金预算支出

4.国有资本经营预算情况:

2024年度襄阳市襄州区公安局国有资本经营预算支出

四、机关运行经费安排情况:

襄阳市襄州区公安局部门2024年日常公用经费支出预算904万元,其中:商品和服务支出904万元,资本性支出0万元;与2023年832.05万元相比增加71.95万元,增长8.65%。主要原因是:人员变动预算调整。其中:办公费63.05万元、印刷费5.34万元、水费5.34万元、电费33.47万元、邮电费72.75万元、物业管理费14.55万元、差旅费51.41万元、维修(护)费4.85万元、会议费63.05万元、培训费29.10万元、公务接待费16.49万元、福利费79.48万元、其他商品和服务支出465.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄阳市襄州区公安局部门财政拨款“三公”经费支出预算16.49万元,与上年相比支出减少0.1万元,下降0.60%,主要是:厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年襄阳市襄州区公安局部门因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)经费预算支出

(二)公务接待费

2024年襄阳市襄州区公安局部门公务接待费预算安排16.49万元。主要用于:公务活动交流、执法办案等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元,下降0.60%,主要原因是:厉行勤俭节约原则,压缩经费开支。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄阳市襄州区公安局部门公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:考虑到公安部门的工作特殊性,公务用车购置及运行费属于执法办案支出类别,本年度财政部门未安排公务用车购置及运行费,将公务用车购置及运行费列入了转移支付资金支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄阳市襄州区公安局2024年政府采购预算安排138.55万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排58.55万元,服务类预算安排80万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排138.55万元,部门自筹资金安排0万元。较上年625.15万元减少486.6万元,下降77.83%,主要原因是厉行节约,落实过紧日子的要求

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄阳市襄州区公安局资产总额12559.43万元,其中流动资产0万元,固定资12325.21万元,在建工程0万元,无形资产234.22万元,固定资产当中,房屋构筑物6247.65万元,汽车92406.34万元,单价100万元以上大型设备价值374.16万元,其他固定资产5297.06万元。与上年相比,本年资产总额增加68.81万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目14个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个,财政预算安排5172.52万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄阳市襄州区公安局部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄阳市襄州区公安局部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:10.项目申报表.xls
12.国有资本经营预算支出表.xls
襄州区公安局部门预算公开表(部门).xls
11.部门整体绩效目标申报表.doc
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668