襄州区公共检验检测中心2019年度部门决算
2020年11月08日 16:06襄州区
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目  录

第一部分襄州区食品药品检验检测中心单位概况

一、单位部门职能 

二、单位机构设置

第二部分襄州区襄州区食品药品检验检测中心2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释


第一部分

襄州区食品药品检验检测中心概况

一、 部门职能

一、主要职责

(一)负责食品药品、保健食品、酒类食品、化妆品的检验检测、委托检验检测和复核工作。

(二)负责提供食品药品质量检测报告。

(三)实施有关食品、药品、化妆品、保健食品、酒类食品快速检验检测技术研究,培训食品、药品相关监督管理部门的快速检测业务技术人员。

(四)负责食品、药品安全和风险评估所需的检测和评价研究。

(五)负责为企业和消费者提供食品产品的委托检验、鉴定,为企业食品产品研发全过程提供检测和分析、诊断服务。

(六)受理仲裁、公正、委托检验及委托验货。

(七)负责地方食品药品检验技术服务和咨询服务工作。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置


序号

机构名称

1

襄州区食品药品检验检测中心

部分

襄州区食品药品检验检测中心2019年部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

襄州区食品药品检验检测中心2019年收入总计328.24万元,其中:财政拨款收入328.24万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

襄州区食品药品检验检测中心2019总计328.24万元。其中:一般公共服务支出295.13万元,卫生健康支出17.92万元,住房保障支出15.19万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明

襄州区食品药品检验检测中心2019年本年收入合计328.24万元,其中:财政拨款收入328.24万元,占收入总额的100%上级补助收入0万元。

附表:收入决算表(公开02

三、支出决算情况说明

襄州区食品药品检验检测中心2019年本年支出合计328.24万元,其中:基本支出328.24万元,占支出总额的100%

附表:支出决算表(公开03

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区食品药品检验检测中心2019财政拨款入总计328.24万元,其中:一般公共预算财政拨款328.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区食品药品检验检测中心2019年财政拨款总计328.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出328.24万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区食品药品检验检测中心2019年一般公共预算财政拨款支出328.24万元,其中:基本支出328.24万元,主要用于一般公共服务支出295.13万元、单位医疗17.92万元,住房公积金15.19万元。

项目支出0万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄州区食品药品检验检测中心2019年财政拨款基本支出328.24万元,其中:人员经费228.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金

公用经费99.89万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区食品药品检验检测中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成预算的100%。决算数预算数一致主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区食品药品检验检测中心2019“三公经费”支出1.16万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费1.16万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费1.16万元。2018年,公务接待30次,办公务接待110人次。主要用于单位公务接待。公务接待费支出决算比2018增加0.3708万元,主要原因是因业务发展需要,公务接待量增加。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

  1. 政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08

、机关运行经费支出情况

襄州区食品药品检验检测中心2019机关运行经费支出99.89万元,其中:办公费2.51万元、印刷费0.36万元,咨询费7.08万元、电费4.58万元、邮电费0.14万元、差旅费4.57万元、维修维护费1.48万元、培训费0.76万元、公务接待费1.16万元、专用材料费1.48万元、劳务费0.34万元、委托业务费2.44万元、工会经费5.75万元、福利费3.2万元、其他交通费用1.84万元、其他商品和服务支出2.51万元、办公设备购置费4.63万元、专用设备购置费50.62万元、其他资本性支出4.44万元。

襄州区食品药品检验检测中心2019机关运行经费支出预算为99.89万元,支出决算为99.89万元,完成预算的100%。比2018年增加52.88万元,增加112.49%。主要原因机构改革,人员调整,职能增加。

、政府采购支出情况

襄州区食品药品检验检测中心2019政府采购支出总额61.17万元,其中: 政府采购货物支出61.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

检测中心根据工作职责,严格资金使用管理,充分发挥预算资金使用效能,推进食品检验检测工作,确保食品安全。1、充分发挥新增人员的技术优势和管理能力,积极开展食品检验检测CMA资质认证工作。20187月取得省质监局颁发的食品检验检测CMA资质证书,获批6个产品、134个参数的食品检验检测资质。2、充分发挥技术优势,全年完成1204批次的餐饮环节食品检验检测任务,保障了人民群众食品安全。3、践行八项规定和厉行节俭精神,严格控制相关费用支出,公务接待费明显下降。

(二)部门决算中项目绩效评价结果

2018年无项目安排。

(三)绩效评价结果应用情况

2018年预算资金使用效果总体良好,今后将继续严格资金使用管理,提升资金使用效能,层层落实绩效管理,加强资金使用事前事中事后的监督管理,使资金发挥最大的社会效益,促进我区食品检验检测事业发展,保障人民群众食品安全。


部分  

名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


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