2019年襄州区公共检验检测中心预算说明

目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2019年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2019〕18号），现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区公共检验检测中心的主要职责是：（一）负责为政府统筹规划全区检验检测资源，为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订，依据有关规定实施检验检测工作(不合快检)；承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。（三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。（五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

襄州区公共检验检测中心总编制数21人，实有人数15人，其中事业编制15人。包括8个内设机构，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，区公共检验检测中心主要任务是：（一）保质保量，圆满完成全年检测任务。按照国家食品安全监督抽检实施细则及区委区政府统一安排部署，按计划、按步骤、有序的开展抽样检测工作，为全区公共检验检测事业提供有力的技术支撑。（二）主动作为，不断提升检验检测能力。积极向区委、区政府汇报，申请添置检验检测设备，增加实验场地，选聘专业技术人员，以不断提升检测中心的业务能力，切实为全区经济社会发展贡献自己的力量。

四、2019年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2019年, 区公共检验检测中心收入预算为155.93万元，其中：一般公共预算155.93万元，其中：工资福利支出115.77万元，对个人和家庭的补助支出3.08万元，日常公用支出37.08万元。较上年120.81万元增加35.12万元，主要原因是单位人员增多，工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出155.93万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出115.77万元。主要用于基本工资、社会保障、绩效工资及其它工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助支出3.08万元。主要用于医改补贴支出。

（三）商品和服务支出37.08万元。主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、维护费、公务接待费、工会经费及福利费等日常公用支出。

较上年120.81万元增加35.12万元，主要原因是单位人员增多，工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

六、政府性基金拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.69万元。主要用于检验检测交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降26%，主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法（试行）》标准执行。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元。

八、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门机关本年日常公用经费支出预算37.08万元，其中：商品和服务支出37.08万元，资本性支出0万元.较上年7.2万元增加29.88万元，主要原因是单位人员增多，工资、医保、养老、公积金等各项支出增加。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2019年政府采购预算安排0.00万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0.00万元，服务类预算安排0.00万元，工程类预算安排0.00万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0.00万元，单位自筹资金安排0.00万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，我单位资产总额231.27万元，其中流动资产27.81万元，固定资产20.35万元，在建工程 0.00万元，无形资产0.00万元，与上年相比，本年资产总额增加181.71万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2019年收支预算表

   2.2019年收入预算表

    3.2019年支出预算表

   4.2019年财政拨款收支预算表

   5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2019年政府性基金拨款支出预算表

   7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

   8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   9.2019年预算安排对比表

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