目录: 一、单位主要职责 二、单位预算单位基本情况 三、单位主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度单位预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年单位预算说明如下: 一、部门职责-机构设置 (一)、单位主要职责 襄州区公共检验检测中心的主要职责是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不合快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。 (二)、单位机构设置情况 襄州区公共检验检测中心总编制数21人,实有人数17人,其中事业编制17人。包括8个内设机构,其中:列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区公共检验检测中心 | 全额拨款 | 21 | 17(含2名退伍军人) |
三、单位主要工作任务 (一)扎实有序开展业务工作。1.开展好区级食品安全监督抽检任务。2.保质保量完成快检专项工作。3.持续完善实验室质量管理体系。4.多措并举提升检测能力。 (二)全力完成区委、区政府部署中心工作。1.按照区政府统一安排,组建专班工作人员,积极对外联系,全力争取完成2021年我单位招商引资、固定资产投资、向上争资争项目标任务。2.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。3.积极开展党员“双报到”工作,做好常态化疫情防控及创文等工作。 四、2021年预算收支总体情况及增加变化说明 按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 区公共检验检测中心收入预算为171.63万元,其中:一般公共预算171.63万元。相应安排支出预算171.63万元,其中:工资福利支出129.68万元,对个人和家庭的补助支出19.70万元,商品和服务支出22.25万元。较上年190.81万元减少19.18万元,主要原因是单位严格控制了各项支出。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出171.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出129.68万元。主要用于基本工资、社会保障、绩效工资及其它工资福利支出。 (二)对个人和家庭补助支出19.70万元。主要用于军转安置和医改补贴支出。 (三)商品和服务支出22.25万元。主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、维护费、公务接待费、工会经费及福利费等日常公用支出。 较上年190.81万元减少19.18万元,主要原因是单位严格控制了各项支出。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算三公经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年预算安排0万元,主要原因是:我单位无出国出境的接待活动。 (二)公务接待费 2021年预算安排0.70万元。主要用于检验检测交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降17.65%,主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。 (三)公务用车购置 2021年预算安排0万元,本单位无公车。无公务用车购置预算、无公务用车运行预算费用 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本单位机关本年日常公用经费支出预算22.25万元,其中:商品和服务支出22.25万元,资本性支出0万元,较上年31.79万元减少了9.54万元,主要原因是单位严格控制了各项支出。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本单位2019年政府采购预算安排0.00万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.00万元,服务类预算安排0.00万元,工程类预算安排0.00万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.00万元,单位自筹资金安排0.00万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额291.45万元,其中流动资产24.85万元,固定资产266.6万元,在建工程 0.00万元,无形资产0.00万元,与上年相比,本年资产总额增加36.73万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。 4.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 6.政府性基金收入:指各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 8.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表:1.2021年收支预算表 2.2021年收入预算表 3.2021年支出预算表 4.2021年财政拨款收支预算表 5.2021年一般公共预算拨款支出预算表 6.2021年政府性基金拨款支出预算表 7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2021年预算安排对比表
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