襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算
2021年11月12日 10:45襄州区
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襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算

目  录


第一部分  襄州区公共检验检测中心概况 

第二部分 襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算表

第三部分 襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄州区公共检验检测中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分  襄州区公共检验检测中心概况

一、 部门职责

襄州区公共检验检测中心的主要职责是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不合快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。

二、 机构设置

序号

机构名称

1

襄州区公共检验检测中心


三、 人员情况

襄州区公共检验检测中心总编制数21人,实有人数14人,其中事业编制14人。

第二部分  襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

襄州区公共检验检测中心收入决算总表.xlsx

二、收入决算表

襄州区公共检验检测中心收入决算表.xlsx

三、支出决算表

襄州区公共检验检测中心支出决算表.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表

襄州区公共检验检测中心财政拨款收入支出决算总表.xlsx

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

襄州区公共检验检测中心一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

襄州区公共检验检测中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

襄州区公共检验检测中心财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

襄州区公共检验检测中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

襄州区公共检验检测中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx 

附件:

襄阳市襄州区食品药品检验检测中心.XLS

第三部分  襄州区公共检验检测中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计333.16万元,较上年度增加4.92万元,增长1.50%,较年初预算数减少了16.84万元,减少了4.81%,主要原因:一是公共服务支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计333.16万元,其中:财政拨款收入333.16万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。2020年度本年收入合计较上年度增加4.92万元,增长1.50%,较年初预算数减少了16.84万元,减少了4.81%,主要原因:一是公共服务支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计333.16万元,其中:基本支出333.16万元,占本年支出合计的100.00%;项目支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%,上缴上级支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。2020年度本年支出合计较上年度增加4.92万元,增长1.50%,较年初预算数减少了16.84万元,减少了4.81%,主要原因:一是公共服务支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计333.16万元,较上年度增加4.92万元,增长1.50%,较年初预算数减少了16.84万元,减少了4.81%,主要原因:一是公共服务支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出333.16万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加4.92万元,增长1.50%,较年初预算数减少了16.84万元,减少了4.81%,主要原因:一是公共服务支出减少;二是卫生健康支出减少;三是住房保障支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出333.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出299.64万元,占总支出的89.94%;卫生健康支出支出14.97万元,占总支出的4.50%;住房保障支出18.55万元,占总支出的5.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为350.00万元,支出决算为333.16万元,完成年初预算的4.81%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为314.50万元,支出决算为299.64万元,完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员工资绩效调整;二是按照有关规定,厉行节约,严格管控单位相关各项开支。

2. 卫生健康支出。年初预算为16.00万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因:人员医疗保险调整。

2.住房保障支出。年初预算为19.50万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的95.13%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出333.16万元,其中:人员经费244.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费88.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.21万元,预算数1.30万元,完成预算的93.08%,较上年度增加0.05万元,增长4.31%。主要原因是:误将工作餐记入公务接待费。具体支出如下:

1.因公出国(境)费0.00万元,预算数0.00万元,完成预算的100.00%,较上年度增加0.00万元,增长0.00。

2020年度,襄州区公共检验检测中心本级因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加0万元,增长0%。。

2020年度,襄州区公共检验检测中心本级共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费1.21万元,预算数1.30万元,完成预算的93.08%,较上年度增加0.05万元,增长4.31%。主要原因:单位为提升检验检测能力,加强相关业务学习交流。

2020年度,襄州区公共检验检测中心本级公务接待21批次、135人次。主要用于学习交流检验检测工作和协商帮扶资金事宜。  

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0.12万元,预算数0万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加了0.12万元。主要原因:一是因本单位检验检测工作开展需要,本单位一名人员报名参加了相关业务能力培训。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出88.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数100.00万元,完成预算的88.32%,较上年度减少11.57万元,下降11.58%。主要原因:一是购置了食品检验检测专用设备;二是相对于上年度严格把控了各项公用经费的开支。具体支出如下:

办公费3.47万元、印刷费0.47万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.01万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.31万元、维修(护)费1.10万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.12万元、公务接待费1.21万元、专用材料费0万元、劳务费1.23万元、委托业务费7.25万元、工会经费4.91万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.78万元、办公设备购置0.38万元、专用设备购置40.45万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少0万元,下降0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日,襄州区公共检验检测中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金87.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,检测中心根据工作职责,严格资金使用管理,充分发挥预算资金使用效能,推进食品检验检测工作,确保食品安全。1、充分发挥新增人员的技术优势和管理能力,积极开展食品检验检测工作。2、充分发挥技术优势,全年完成1260批次的餐饮环节食品检验检测任务,保障了人民群众食品安全。3、践行八项规定和厉行节俭精神,严格控制相关费用支出。


襄州区公共检验检测中心2020部门年度评价.docx

                                                                                                                       

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年无项目安排。

(三)绩效评价结果应用情况

至部门决算部门决算公开,2020年预算资金使用效果总体良好,加强了预算项目的规划,制定了明确清晰的目标管理机制,加强了项目的管理。今后将继续严格资金使用管理,提升资金使用效能,层层落实绩效管理,加强资金使用事前事中事后的监督管理,使资金发挥最大的社会效益,促进我区食品检验检测事业发展,保障人民群众食品安全。

第四部分  襄州区公共检验检测中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区公共检验检测中心2020年无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


附件:
 

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