2022年襄州区公共检验检测中心本级预算说明
2022年04月01日 16:25襄州区
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目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占有情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、襄州区公共检验检测中心主要职责:

襄州区公共检验检测中心的主要职能是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不合快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄州区公共检验检测中心内设8个股室,分别是:办公室、财务股、业务管理股、技术与产业发展股、质量管理股、食品药品检验检测股、农产品(粮食)检验检测股、工业产品质量计量检验检测股构成。襄阳市襄州区公共检验检测中心实有人数17人,总编制数21人,其中:行政编制0人、事业编制21人

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022年,襄州区公共检验检测中心收入预算为373.66万元,比2021年单位预算收入增加202.03万元,增长54.07%。其中:一财政拨款收入228.66万元,上年结转结余145万,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2022年,襄州区公共检验检测中心支出预算为373.66万元,比2021年单位预算支出增加202.03万元,增长 54.07%。其中:基本支出234.83万元;占总支出62.84%;上年结余项目支出138.83万元,占总支出37.16%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款185.56万元,比2021年预算数增加45.73万元,增长32.70% 。主要原因是2022年我单位新增了几名在职在编人员。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):财政拨款116.76万元,比2021年预算数增加116.76万元,增长100% 。主要原因是2021年我单位一台申请了一台大型设备款项未付,结余到2022年。

    (3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全支出(项):财政拨款22.07万元,比2021年预算数增加22.07万元,增长100% 。主要原因是2021年结余资金。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款21.31万元,比2021年预算数增加6.28万元,增长41.78% 。主要原因是一是2022年我单位新增了几名在职在编人员;二是工资晋级晋档。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款13.69万元,比2021年预算数增加6.98万元,增长100% 。主要原因一是2022年我单位新增了几名在职在编人员;二是工资晋级晋档。

    (6)住房保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款14.27万元,比2021年预算数增加4.21万元,增长41.85% 。主要原因一是2022年我单位新增了几名在职在编人员;二是工资晋级晋档。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

 襄州区公共检验检测中心本年日常公用经费支出预算33.23万元,其中:商品和服务支出33.23万元,资本性支出0万元;与2021年22.25万元增加10.98万元,增长33.04%,主要原因一是我单位2名军转安置人员转为财政全额保障人员;二是我单位引进了高层次人才。其中:办公费2.34万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、电费1.24万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.91万元、维修费0.18万元、会议费2.34万元、培训费1.08万元、公务接待费0.61万元、福利费2.63万元、其他商品和服务支出17.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区公共检验检测中心财政拨款“三公”经费支出预算 0.61万元,与上年相比支出减少了0.09万元,主要原因是压缩经费开支 。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出减少0万元。主要原因是我单位没有因公出国经费支出。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排0.61万元。主要用于:检验检测交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.09万元,下降14.75%,主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。

(三)公务用车购置务用车运行维护费

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元与上年相比减少0万元,主要原因是我单位没有公务用车其中公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出减少0万元;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比减少0万元。主要原因是我单位没有公务用车


六、政府采购预算安排情况:

襄州区公共检验检测中心政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排3.88万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.88万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。其中,财政拨款资金安排3.88万元。较上年 166.5万元,减少162.62 万元,主要原因是:2021年申请了一台大型设备。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额475.71万元,其中流动资产226.90万元,固定资产248.81万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价30万元以上大型设备价值101.35万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加193.67万元

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

 襄州区公共检验检测中心无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

 襄州区公共检验检测中心无国有资本经营预算支出,故该表为空表。

十、 专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            

           附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
襄州区单位整体支出绩效目标申报表.xls
1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财政拨款收支总表.xls
5一般公共预算支出表.xls
6一般公共预算基本支出表.xls
7一般公共预算三公经费表.xls
8政府性基金预算支出表.xls
9项目支出表.xls
 

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