目录:
第一部分 襄州区公共检验检测中心概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
襄州区公共检验检测中心的主要职能是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不合快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区公共检验检测中心内设8个股室,分别是:办公室、财务股、业务管理股、技术与产业发展股、质量管理股、食品药品检验检测股、农产品(粮食)检验检测股、工业产品质量计量检验检测股构成。实有人数17人,总编制数21人,其中:行政编制0人、事业编制21人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区公共检验检测中心收入预算为301.16万元,其中:一般公共预算298.63万元,占99.16%;上年结转结2.53万元,占0.84%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区公共检验检测中心支出预算为301.16万元,其中:基本支出301.16万元;占100%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区公共检验检测中心预算收入为301.16万元,比2022年预算收入减少72.5万元,下降19.40%。 主要原因是:2023年我单位没有项目支出预算及结余。
2023年襄州区公共检验检测中心预算支出为301.16万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款234..88万元,比2022年预算数增加49.32万元,增长26.58% 。主要原因是2023年预算增加了单列核定绩效、年度考核及工资晋级晋档。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款1.98万元,比2022年预算数增加1.98万元,增长100% 。主要原因是上年预算无此功能科目分类。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款27.69万元,比2022年预算数增加6.38万元,增长29.94% 。主要原因是2023年度预算增加了单列核定绩效、年度考核及工资晋级晋档。
4、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款14.72万元,比2022年预算数增加1.03万元,增长7.52% 。主要原因是2023年度预算增加了单列核定绩效、年度考核及工资晋级晋档。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款21.89万元,比2022年预算数增加7.62万元,增长53.40% 。主要原因是2023年度预算增加了单列核定绩效、年度考核及工资晋级晋档。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为301.16万元,其中:一般公共预301.16万元,占100%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为301.16万元,其中:一般公共服务支出234.88万元、占77.99%;社会保障和就业支出29.66万元、占9.85%;卫生健康支出14.72万元、占4.89%;住房保障支出21.89万元、占7.27%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算301.16万元,比2022年预算减少72.5万元,下降19.40%。 主要原因是:2023年我单位没有项目支出预算及结余。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为301.16万元,其中:一般公共服务支出234.88万元、占77.99%;社会保障和就业支出29.66万元、占9.85%;卫生健康支出14.72万元、占4.89%;住房保障支出21.89万元、占7.27%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出301.16万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)68.16万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)27.37万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)42.29万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)60.73万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员单列核定绩效及年度考核奖支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)27.69万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员养老保险支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)14.6万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员医疗保险支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.28万元。主要用于:襄州区公共检验检验中心人员工伤保险及生育保险的支出。
(八)住房公积金(款级科目)21.89万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)2.21万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心日常办公运行支出。
(九)印刷费(款级科目)0.19万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心打字复印印刷支出。
(十)水费(款级科目)0.19万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心生活用水支出。
(十一)电费(款级科目)1.17万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心日常办公用电支出。
(十二)邮电费(款级科目)2.55万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心邮寄及电话费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.51万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心物业管理费用支出。
(十四)差旅费(款级科目)1.80万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心差旅费报销支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.17万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心办公室维护支出。
(十六)会议费(款级科目)2.21万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心会议费用支出。
(十七)培训费(款级科目)1.02万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心实验员技能提升培训支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.58万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心业务交流支出。
(十九)福利费(款级科目)2.70万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心人员福利支出。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元,襄州区公共检验检测中心无此项目支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)12.56万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心正常运行运转支出。
(二十二)生活补助(款级科目)7.2万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心高层次人才生活补助支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0.13万元。主要用于:襄州区公共检验检测中心退休人员医保补助支出。
较上年234.83万元增加66.33万元,主要原因是2023年度预算增加了单列核定绩效、年度考核及工资晋级晋档;项目支出为0万元,较上年138.38万元减少138.38 万元,主要原因2023年没有项目结余,没有项目预算。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年无政府性基金预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)费
2023年预算安排0万元。主要原因为我单位无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.58万元。主要用于检验检测交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,增长下降4.92%,主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。
(三)公务用车购置费
2023年预算安排0万元。我单位无公务用车购置预算。
(四)公务用车运行费
2023年预算安排0万元。我单位无公务用车运行费。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元,我单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区公共检验检测中心本年日常公用经费支出预算27.86万元,其中:商品和服务支出27.86万元,资本性支出0万元;较上年33.23万元减少5.37万元,增长(下降)16.16%,主要原因是节流开支。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排1.17万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.17万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我单位资产总额385.26万元,其中流动资产0万元,固定资385.26万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价30万元以上大型设备价值268.15万元,其他固定资产117.11万元。与上年相比,本年资产总额增加136.45万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表