襄阳市襄州区公共检验检测中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市襄州区公共检验检测中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市襄州区公共检验检测中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市襄州区公共检验检测中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市襄州区公共检验检测中心概况
一、部门主要职责
襄阳市襄州区公共检验检测中心的主要职责是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不含快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄阳市襄州区公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的襄阳市襄州区公共检验检测中心本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入襄阳市襄州区公共检验检测中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.襄阳市襄州区公共检验检测中心(本级)
襄阳市襄州区公共检验检测中心实有人数17人,总编制数21人,其中:行政编制0人、事业编制21人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为468.92万元(其中本年收入为242.02万元、年末结转结余226.9万元)、支出总计为468.92万元。与2021年度相比,收入总计减少31.33万元、支出总计减少31.33万元,下降6.43%,主要原因是由于2021年申请了大型设备。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计242.02万元、与2021年度相比,收入合计减少258.23万元,下降107 %。其中:财政拨款收入242.02万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2022年度支出合计468.92万元,与2021年度相比,支出合计减少31.33万元,下降6.43%。其中:基本支出272.28万元,占本年支出58.07%;项目支出196.64万元,占本年支出 41.93%;上缴上级支出0万元,占本年支出 0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为468.92万元(其中本年收入为242.02万元、年末结转结余226.9万元)、支出总计为468.92万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计减少31.33万元、支出总计减少31.33万元,下降6.43%,主要原因是由于2021年申请了大型设备。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入242.02万元,比2021年度决算数减少258.23万元。减少的主要原因一是2021年申请了一台大型仪器设备;二是结余较多。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出468.92万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.57万元,增长71.55%。主要原因是由于2021年申请大型设备款项支付一部分、剩余款项在2022年全部支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出468.92万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出408.96万元,占87.21%。主要是用于在职人员工资以及经营支出。
2.社会保障和就业支出(类)21.08万元,占4.50%。主要是用于在职人员机关养老保险支出。
3. 卫生健康支出(类)15.85万元,占3.38 %。主要是用于在职人员医保社会保险支出。
4. 住房保障支出(类)23.03万元,占4.91 %。主要是用于在职人员住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.66万元,支出决算为468.92万元,完成年初预算的125.50 %。其中:
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为317.21万元,支出决算为408.96万元,完成年初预算的128.92%,的主要原因:一是2022年本单位增加了临时项目预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)年初预算为20.55万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算的102.58 %的主要原因:一是由于人员晋级工资增加导致机关事业单位基本养老保险增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.5万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的109.31%的主要原因:一是由于2022年人员晋级工资增加导致事业单位医疗增加。
4.住房保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.4万元,支出决算为23.03万元,完成年初预算的107.62%的主要原因:一是由于2022年人员晋级工资增加导致公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.28万元,其中:
人员经费251.35万元,主要包括:基本工资99.49万元、津贴补贴14.69万元、奖金18.8万元、伙食补助费6.66万元、绩效工资42.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.08万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、住房公积金22.49万元、其他工资福利支出3.81万元、其他对个人和家庭的补助10.32万元。
公用经费20.93万元,主要包括:办公费2.08万元、差旅费3.01万元、维修(护)费0.30万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0.56万元、委托业务费0.85万元、工会经费4.21万元、其他商品和服务支出4.72万元、专用设备购置5万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元,支出决算为0.20万元,完成预算的32.79 %。较上年减少0万元,下降0%。决算数小于预算数的主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费。
(1)公务用车购置费支出0万元,主要原因是我单位没有公务用车购置费。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要原因是我单位没有公务用车运行费,无公务用车。
3.公务接待费预算为0.61万元,支出决算0.2万元,完成预算的32.79%,较上年减少0万元,下降0 %。决算数小于预算数的主要原因是:依照《襄州区行政事业单位公用经费预算定额管理办法(试行)》标准执行,严格把控了公务接待的支出。
外宾接待支出0万元,主要是原因是本单位没有外宾接待支出。
国内公务接待支出0.2万元,接待对象主要是其他县市区公检中心,主要是开展是检验检测工作交流学习。2022年共接待国内来访团组3个,14人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是:我单位性质为事业单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.67万元,其中:政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.67万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备1台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。检测中心根据工作职责,严格资金使用管理,充分发挥预算资金使用效能,推进食品检验检测工作,确保食品安全。1、充分发挥新增人员的技术优势和管理能力,积极开展食品检验检测工作。2、充分发挥技术优势,全年完成770批次的餐饮环节食品检验检测任务,保障了人民群众食品安全。3、践行八项规定和厉行节俭精神,严格控制相关费用支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排166.8万元。主要产出和效益:一是通过提能扩项大力提高了我单位的农产品检验检测能力;二是为襄州食品安全监管提供依据,为群众提供消费参考,避免食品农产品质量安全事故的发生。
我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况:健全和完善了财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.201一般公共服务(类)38市场监督管理事务(款)99其他市场监督管理事务(项)
2.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
3.210卫生健康支出(类)011行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)
4.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告


