2025年襄州区公共检验检测中心预算公开说明
2025年01月13日 10:05襄州区
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

    

    一、部门主要职责

襄州区公共检验检测中心(部门)主要职责是:(一)负责为政府统筹规划全区检验检测资源,为建设科学合理、分工明确、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。(二)参与农产品、粮食、食品、药品、化妆品以及其他产品年度检验检测计划的制订,依据有关规定实施检验检测工作(不合快检);承担区政府下达的农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品的监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等任务。(三)承担计量器具的检定、校准服务等职责。(四)开展农产品、粮食、食品、药品、化妆品、工业产品等有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。(五)开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻等方面的技术咨询与培训。(六)受理法律、法规或者国家规定可以委托的产品检验检测及其他技术服务事项。(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

襄州区公共检验检测中心(部门)内设机构共8个,分别是:办公室、财务股、业务管理股、技术与产业发展股、质量管理股、食品药品检验检测股、农产品(粮食)检验检测股、工业产品质量计量检验检测股构成。襄州区公共检验检测中心(部门)实有人数19人(其中:在职18人,离退休1人),总编制数21人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制31人(其中:事业专业技术5人、工勤人员0人)。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年襄州区公共检验检测中心(部门)收入预算328.18万元,比2024年部门预算收入增加17.9万元,增长5.77%。其中:财政拨款收入328.18万元,其他收入0万元。    

2.预算支出情况:2025年襄州区公共检验检测中心(部门)支出预算328.18万元,比2024年部门预算支出增加17.9万元,增长5.77%。其中,基本支出328.18万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款241.29万元,比2024年预算数减少1.9万元,下降0.8% 。主要原因是:2025年我单位有人员变动及工资调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款2.1万元,比2024年预算数增加0万元,增长0% 。主要原因是:2025年我单位离退休预算口径未发生变化。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款25.76万元,比2024年预算数减少0.16万元,下降0.6%  。主要原因是:2025年养老保险计算口径调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款12.88万元,比2024年预算数增加12.88万元,增加100%。主要原因是:2025年1月1日起我区全额供款单位职业年金单位部分缴纳方式由记账调整为实账。

(5)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款22.88万元,比2024年预算数增加6.56万元,增长40.2% 。主要原因是:2025年我单位人员变动以及工资晋级晋档。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款23.28万元,比2024年预算数增加0.42万元,增长1.84% 。主要原因是:2025年我单位人员变动以及工资晋级晋档。

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算。 

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,主要原因是我单位无国有资本经营预算。 

四、机关运行经费安排情况:

襄州区公共检验检测中心(部门)2025年日常公用经费支出预算29.53万元,其中:商品和服务支出29.53万元,资本性支出0万元;与2024年29.49万元相比增加0.04万元,增长0.14%。主要原因是:人员工资调整福利费有变化。其中:办公费2.34 万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费1.24万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.91万元、维修(护)费0.18万元、会议费2.34万元、培训费1.08万元、公务接待费0.61万元、福利费2.89万元、其他商品和服务支出13.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区公共检验检测中心(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.61万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:我单位人员人数无变化。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区公共检验检测中心(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要原因是:我单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2025年襄州区公共检验检测中心(部门)公务接待费预算安排0.61万元。主要用于:检验检测交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位人员人数无变化。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区公共检验检测中心(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区公共检验检测中心(部门)2025年政府采购预算安排0万元,主要原因是我单位无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区公共检验检测中心(部门)资产总额332.83万元,其中流动资产0万元,固定资产332.60万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价20万元以上大型设备价值184.65万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少36.96万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区公共检验检测中心部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区公共检验检测中心部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:收支总表.xls
收入总表1.xls
支出总表.xls
财政拨款收支总表.xls
一般公共预算支出表.xls
一般公共预算基本支出表.xls
三公.xls
政府性基金.xls
项目支出.xls
项目申报表(部门).xls
国有资本经营预算支出表(部门).xls
25年预算整体绩效目标(修改).docx
 

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