2020年襄州区公共资源交易中心
部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
襄州区公共资源交易中心的主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策,落实国家、省、市、区有关公共资源交易的法律法规规定,负责拟订区级公共资源交易现场工作细则。
(二)负责为进场交易的工程建设、政府采购、土地使用权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。
(三)负责全区公共资源交易相关专业电子交易系统的运营和管理,与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、区三级公共资源交易系统的互联和共享。
(四)负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。
(五)负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布,向社会提供项目相关信息的查询服务。
(六)提供进场交易项目评标专家抽取服务,受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。
(七)依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务,及时向相关监督部门及归口纪委监委报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。
(八)负责统一管理进场项目的档案资料,并按规定提供相关查询服务。
(九)负责依法依规组织实施政府采购、土地使用权等公共资源交易业务。
(十)运用信用评价结果,限制或禁止失信市场主体进场交易。
(十一)负责进场交易项目各类保证金收退工作。
(十二)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
襄州区公共资源交易中心总编制数23人,实有人数22人,其中事业编制22人。包括7个科室。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
襄州区公共资源交易中心 | 全额拨款 | 23 | 17 |
| 经费自理 |
| 5 |
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2020年,襄州区公共资源交易中心主要任务是:
(一)做好政府集中采购代理和国土出让办理手续。
(二)加强各类交易项目网上全流程交易和场地硬件升级工作。
(三)加强公共资源交易政策法规宣传和咨询工作。
(四)做好各类交易数据整理分析和现场管理,为区委、区政府工作决策提供依据,为监管部门加强监督提供便利。
四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2020年,襄州区公共资源交易中心收入预算为225.66万元,其中:一般公共预算225.66万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算225.66万元,其中:工资福利支出164.19万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出38.52万元,项目支出22.95万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年208.91万元增加16.75万元,主要原因是机构改革,财政供养人员增加;项目支出为22.95万元,较上年30万元减少7.05万元,主要原因是财政压缩项目支出。
五、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出225.66万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(项级科目)159.57万元。主要用于单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、医保等支出。
(二)商品和服务费支出(项级科目)38.52万元。主要用于我中心日常办公费、差旅费、公务接待费等费用的支出。
(三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)4.62万元。主要用于单位工作人员医改补贴的支出。
(四)项目支出(项级科目)22.95万元。主要用于支付政府采购专家评审劳务费。
较上年208.91万元增加16.75万元,主要原因是机构改革,财政供养人员增加;项目支出为22.95万元,较上年30万元减少7.05万元,主要原因是财政压缩项目支出。
六、政府性基金拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元,较上年 0万元无增减变动,主要原因是我单位无政府性基金支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元。与上年相比无增减变动,主要原因是:我单位无出国(境)预算。
(二)公务接待费
2020年预算安排0.9万元。主要用于区内各镇、开发区往来咨询政策工作接待;开展交易活动接待;包保镇、村精准扶贫工作接待;招商引资工作接待;全区性法规培训和系统内业务工作会议接待。与上年相比支出下降89%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排1万元。其中:公务用车运行费1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出减少50%,主要原因是:公车改革,公务用车即将上交车辆改革办公室。
八、机关事业运行经费安排情况说明:
襄州区公共资源交易中心本年日常公用经费支出预算38.52万元,其中:商品和服务支出38.52万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。较上年42.77万元减少4.25万元,主要原因是财政压缩经费预算。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排15万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排10万元,服务类预算安排3万元,工程类预算安排2万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排15万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额536.64万元,其中流动资产452.16万元,固定资产83.08万元,在建工程0万元,无形资产1.4万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆8.8万元,单价30万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加73万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排22.95万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。
7、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附表:1.2020年收支预算表
2.2020年收入预算表
3.2020年支出预算表
4.2020年财政拨款收支预算表
5.2020年一般公共预算拨款支出预算表
6.2020年政府性基金拨款支出预算表
7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算
9.2020年预算安排对比表