襄州区公共资源交易中心2020年部门决算
2021年11月19日 12:40襄州区
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襄州区公共资源交易2020年度

部门决算

目  录



第一部分 襄州区公共资源交易中心概况

第二部分襄州区公共资源交易中心2020年度部门决算表

第三部分襄州区公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

第四部分襄州区公共资源交易中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 襄州区公共资源交易中心概况

一、部门职责                                                   襄州区公共资源交易中心的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策,落实国家、省、市、区有关公共资源交易的法律法规规定,负责拟订区级公共资源交易现场工作细则。

(二)负责为进场交易的工程建设、政府采购、土地使用权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

(三)负责全区公共资源交易相关专业电子交易系统的运营和管理,与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、区三级公共资源交易系统的互联和共享。

(四)负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

(五)负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布,向社会提供项目相关信息的查询服务。

(六)提供进场交易项目评标专家抽取服务,受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。

(七)依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务,及时向相关监督部门及归口纪委监委报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。

(八)负责统一管理进场项目的档案资料,并按规定提供相关查询服务。

(九)负责依法依规组织实施政府采购、土地使用权等公共资源交易业务。

(十)运用信用评价结果,限制或禁止失信市场主体进场交易。

(十一)负责进场交易项目各类保证金收退工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。                                              

二、机构设置

根据上述职责,区公共资源交易中心设7个内设机构:

(一)办公室。负责中心综合协调工作。负责拟订内部管理制度,起草总结性材料。负责文秘、档案、会务、宣传、政务公开、信访维稳、保密、编制、人事、劳资、教育培训、考勤及后勤等工作。在中心党组领导下,履行全面从严治党主体责任。负责退休干部工作。负责人大代表建议和政协提案办理工作。完成领导交办的其他工作。

(二)财务股。负责中心资金运行、财务预算、资产管理、会计核算和财务管理等工作。负责中心保证金管理工作。

(三)信息服务股。负责中心信息化建设和交易系统的日常运行及管理维护工作。负责向省、市公共资源交易平台上传交易信息。负责建立大数据分析系统进行统计分析。

(四)受理登记股。负责对工程建设、政府采购和土地使用权等进场交易项目相关资料进行程序性审核后办理交易登记工作。负责各类公共资源交易公告和公示信息的发布。承担进场交易项目场地和时间安排、评标专家的抽取服务、提供服务咨询等工作。

(五)文件编制股。接受采购人或出让人的委托,负责政府采购和土地使用权等进场交易项目招标文件、采购文件或出让文件的编制,并就相关交易文件内容的合法合规性提交业务会进行会审。负责将招标文件、采购文件或出让文件提交相关监管部门备案。负责处理招标文件、采购文件或出让文件的答疑。

(六)交易组织股。负责组织实施政府采购集中采购项目的开标、评标、结果确认等工作。负责组织实施土地使用权的出让活动。负责受理、处理政府集中采购项目、土地使用权出让项目交易过程中的程序性和一般失信行为的质疑、异议工作。

  1. 交易见证股。负责各类进场交易项目的全过程见证及服务工作。负责进场交易项目资料的收集、整理和移交工作。负责评标专家的登记和考评记录工作。负责开标、评标区域的管理。及时向相关监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为。负责中介机构的场内管理。

三、人员情况

区公共资源交易中心核定事业编制23名,年末实有人员20人(其中一人退休,两人调离)。设主任1名,副主任3名;股室领导职数7名。



第二部分 襄州区公共资源交易中心2020年度部门

决算表

  1. 收入支出决算总表



  1. 收入决算表



  1. 支出决算表



  1. 财政拨款收入支出决算总表



  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表



  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表



  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出

附件:

襄阳市襄州区公共资源交易中心.XLS


第三部分 襄州区公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计548.2万元,因单位为2019年新成立单位无2019年决算无法比较,较年初预算数增加322.53万元,增长70%,主要原因:一是我中心为20193月机构改革成立新单位,指标为原政府采购中心、原土地交易中心划转;二是单位有事业收入,单位有部分在编人员未纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计548.2万元,其中:财政拨款收入225.67万元,占本年收入合计的41%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入322.53万元,占本年收入合计的59%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计无法与上年度比较,较年初预算数增加322.53万元,增长140%,主要原因:单位有事业收入,单位有部分在编人员未纳入财政预算。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计436.34万元,其中:基本支出431.34万元,占本年支出合计的99%;项目支出5万元,占本年支出合计的1%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出决算合计无法与上年度比较,主要原因:我中心为20193月机构改革成立新单位,指标为原政府采购中心、原土地交易中心划转。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计548.2万元,因单位为2019年新成立单位无2019年决算无法比较,较年初预算数增加322.53万元,增长140%,主要原因:我中心为2019年机构改革成立新单位,指标为原政府采购中心、原土地交易中心划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出207.72万元,占本年支出合计的48%。因单位为2019年新成立单位无2019年决算无法比较,较年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因:年初财政拨款收入已用于2020年全年人员及公用经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出207.72万元,主要用于以下方面:人员经费支出164.2万元,占总支出的79%;公用经费支出38.52万元,占总支出的19%;项目类支出5万元,占总支出的2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为225.67万元,支出决算为207.72万元,完成年初预算的92%。其中:

  1. 人员经费年初预算为164.2万元,支出决算为164.2万元,完成年初预算的100%

2.公用经费年初预算为38.52万元,支出决算为38.52万元,完成年初预算的100%

3.专家评审费项目支出年初预算为22.95万元,支出决算为5万元,完成年初预算的21.79%,主要原因:疫情影响部分政府采购项目延期或停滞,故未能完成当年目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出202.72万元,其中:人员经费164.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费38.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.05万元,预算数0.9万元,完成预算的116%,因我单位为2019年机构改革成立新单位,无决算数据无与上年度比较。主要原因:一是招投标政策变化业务学习较多;二是招商工作需要。具体支出如下:

1.2020年度,区公共资源交易中心本级无因公出国(境)。

2.2020年度,区公共资源交易中心本级无公务车,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费1.05万元,预算数0.9万元,完成预算的116%,因我单位为2019年机构改革成立新单位,无决算数据无与上年度比较。主要原因:一是招投标政策变化业务学习较多;二是招商工作需要。

2020年度,区公共资源交易中心本级公务接待12批次、



64人次,无下属单位。主要用于招投标业务交流、扶贫工作交流及招商专班商务接待。  

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0.29万元,预算数1.02万元,完成预算的28%,决算数较预算数减少0.73万元。主要原因:疫情原因减少非必要外出培训。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出0.2万元,预算数2.21万元,完成预算的9%,决算数较预算数减少2.01万元。主要原因:疫情原因减少聚集性会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区公共资源交易中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区公共资源交易中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出38.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数38.52万元,完成预算的100%,因我单位为2019年机构改革成立新单位,无决算数据无与上年度比较。具体支出如下:

办公费1.43万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费12.24万元、邮电费0.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.67万元、维修(护)费1.59万元、租赁费0.25万元、会议费0.2万元、培训费0.29万元、公务接待费1.05万元、专用材料费0万元、劳务费0.16万元、委托业务费0万元、工会经费7.98万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.19万元、税金及附加费用3.39万元、其他商品和服务支出8.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额10.3万元,其中:政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.3万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额10.3万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数无法与2019年决算数据比较,因我中心为2019年机构改革成立新单位,指标为原政府采购中心、原土地交易中心划转,无2019年决算数据。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,区公共资源交易中心共有车辆0辆,原有车辆已于车改期间上交区公务用车制度改革领导小组。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金22.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况不佳,2020年度财政拨付专家评审费共22.95万元,实际使用5万元,与目标偏离较远。主要是由于疫情影响部分政府采购项目延期或停滞,故未能完成当年目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,具体如下:1.执行率情况:2020年度,襄州区公共资源交易中心部门整体绩效执行率89.83%

2、完成的绩效目标:2020年度,襄州区公共资源交易中心基本支出、公用经费均已执行到位。

3、未完成的绩效目标:2020年度专家评审费专项经费未全部执行。

附:2020年度区公共资源交易中心部门整体部门自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

政府采购专家评审费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.95万元,执行数为5万元,完成预算21.79%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。数量指标聘请评审专家数量共114人次,参与评审项目数量41项;质量指标项目评审验收合格率大于98%;时效指标项目评审时长平均每场大于2.5小时;成本指标政府采购项目按评审时长支付专家评审费,共支出5万元;二是效益指标完成情况分析在经济效益方面:严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用,使项目资金发挥最大的效能,大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则,建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度,最大限度节约财政性资金。在社会效益方面:打造统一开放的透明平台,基本保障采购项目评审公正,加强部门联动,打造监管有力的规范平台。在深入推进“放管服”改革的背景下,充分发挥平台的集聚作用,主动与相关行政监督部门对接,织密公共资源交易监管网络。在可持续发展方面:是长期的战略目标。发现的问题及原因:一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示,在绩效考评指标的设计上,还有待加强。下一步改进措施:一是进一步提升“智慧交易”,让数据多跑腿。在集中采购等领域实践交易全过程电子化。提升政务公开工作人员业务能力和业务水平,为高标准、高质量地完成政府信息公开工作打下坚实基础;二是细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

附:2020年度专家评审费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制下一年度政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。完善交易制度体系,重点加强开评标区的管理,加强对进场专家和代理机构的现场管理,会同公管办及行业监管部门制定出台现场管理的相关制度。加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求。结合本单位实际情况,进一步规范政府采购专家评审程序、评审方法和评审标准,并进一步提升“智慧交易”,让数据多跑腿。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善交易制度体系,重点加强开评标区的管理,加强对进场专家和代理机构的现场管理,会同公管办及行业监管部门制定出台现场管理的相关制度。

第四部分区公共资源交易中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

区公共资源交易中心2020年无财政专项转移。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。



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