2022年襄州区公共资源交易中心部门预算公开情况说明
2022年03月31日 10:35襄州区公共资源交易中心
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目录:

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

襄州区公共资源交易中心的主要职责是

(一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策,落实国家、省、市、区有关公共资源交易的法律法规规定,负责拟订区级公共资源交易现场工作细则。

(二)负责为进场交易的工程建设、政府采购、土地使用权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

(三)负责全区公共资源交易相关专业电子交易系统的运营和管理,与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、区三级公共资源交易系统的互联和共享。

(四)负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

(五)负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布,向社会提供项目相关信息的查询服务。

(六)提供进场交易项目评标专家抽取服务,受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。

(七)依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务,及时向相关监督部门及归口纪委监委报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。

(八)负责统一管理进场项目的档案资料,并按规定提供相关查询服务。

(九)负责依法依规组织实施政府采购、土地使用权等公共资源交易业务。

(十)运用信用评价结果,限制或禁止失信市场主体进场交易。

(十一)负责进场交易项目各类保证金收退工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据区委机构编制委员会襄州编﹝2019﹞10号批复,襄州区公共资源交易中心机关内设7个股室,分别是:办公室、财务股、信息服务股、受理发布股、文件编制股、交易组织股、交易见证股。襄州区公共资源交易中心总编制人数23人,实有人数23人,其中事业编制23人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022年, 区公共资源交易中心部门收入预算为635.64万元,比2021年部门预算收入增加407.76万元,增长178.94%。 其中:财政拨款收入308.44万元,占48.52%;上年结余结存327.2万元,占51.48%。

2.预算支出情况:2022年,区公共资源中心部门支出预算为635.64万元,比2021年部门预算支出增加407.76万元,增长178.94%。其中:基本支出590.43万元;占总支出92.89%;项目支出45.21万元,占总支出7.11%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款579.73万元,比2021年预算数增加408.34万元,增长215.61% 。主要原因是:上年结转结余资金327.2万元;2022年增加6名纳入财政预算人员,故人员及公用经费增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款26.42万元,比2021年预算数增加8.23万元,增长45.24% 。主要原因是2022年纳入预算人员增加,故基本养老保险比例增加。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款11.8万元,比2021年预算数增加3.68万元,增长45.32% 。主要原因是2022年纳入预算人员增加,故医保缴纳比例增加。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款17.69万元,比2021年预算数增加5.51万元,增长45.24% 。主要原因是2022年纳入预算人员增加,故住房公积金缴纳增加。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

襄州区公共资源交易中心本年日常公用经费支出预算320.8万元,其中:商品和服务支出320.8万元;2021年27.75万元相比增加293.05万元,增长1057.08%,主要原因是上年结转结余事业收入有267.92万元用于商品服务支出,另有2022年新纳入预算人员故公用经费增加。其中:办公费37.63万元、印刷费0.23万元、水费0.23万元、电费1.45万元、邮电费3.15万元、物业管理费0.63万元、差旅费2.23万元、维修(护)费0.21万元、会议费2.73万元、培训费23.26万元、公务接待费0.71万元、福利费3.24万元、其他商品和服务支出245.1万元。

五、一般公共预“三公”经费支出情况说明

2022年襄州区公共资源交易中心财政拨款“三公”经费支出预算0.71万元,与上年相比支出增加0.08万元,12.7%,主要原因是:招投标业务工作交流增加。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,无增减情况。

(二)公务接待费

2022年预算安排0.71万元。主要用于区内各镇、开发区往来咨询政策工作接待;开展交易活动接待;包保镇、村精准扶贫工作接待;招商引资工作接待;全区性法规培训和系统内业务工作会议接待等方面的接待活动。与上年0.63万元相比支出增加0.08万元,增长12.7%,主要原因是:招投标业务工作交流增加。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2022年预算安排0万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

襄州区公共资源交易中心政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排31.58万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排23.08万元,服务类预算安排8.5万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排31.58万元,单位自筹资金安排0万元。较上年20万元增加11.58万元,增长57.9%,主要原因是:机关日常工作及招投标业务工作硬件设施需要

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额5606万元,其中流动资产5554.82万元(其中有5118.26万元为竞拍保证金,竞拍结束后划转至相关单位),固定资产净值50.99万元,在建工程0万元,无形资产净值0.17万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0万元,单价20万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产50.99万元。与上年4505.47万元相比(其中有3888.5万元为竞拍保证金,竞拍结束后划转至相关单位),本年资产总额增加1100.53万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,项目一名称为:专家评审费,项目金额:22.95万元;项目概述:贯彻执行《湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》(鄂财采发〔2017〕2号)的相关规定,进一步提高政府采购项目评审质量,规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准,维护政府采购评审专家的合法权益。数量指标:专家评审人次≥180次/年;质量指标:评审成功率≥98%;时效指标:评审场地用时≥3小时/场;成本指标:专家评审费用≥1200元/场;经济效益指标:政府投资项目节支率≥20%;可持续影响指标:打造一流招投标服务,全市排名靠前;满意度指标:服务对象满意率≥97%。项目二名称为:其他支出,项目金额:22.26万元;项目概述:其他支出21万元,房租1.26万元。数量指标产生转出手续费≤1元;质量指标:资金充分利用率≥99%;时效指标:利息转出及时率≥99%;成本指标:节约利息支出率≥99%;经济效益指标:保证金账户≥6个;可持续影响指标:与银行对接工作顺利≥99%;满意度指标:工作对接双方满意度≥99%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

襄州区公共资源交易中心政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区公共资源交易中心无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

          12、国有资本经营预算收入支出表



附件:1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
10.2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
11.单位整体绩效目标申报表.xls
12.国有资本经营预算收入支出表.xls
 

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