2023年襄州区公共资源交易中心
部门预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区公共资源交易中心部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
襄州区公共资源交易中心(部门)的主要职能职责是:
(一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策,落实国家、省、市、区有关公共资源交易的法律法规规定,负责拟订区级公共资源交易现场工作细则。
(二)负责为进场交易的工程建设、政府采购、土地使用权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。
(三)负责全区公共资源交易相关专业电子交易系统的运营和管理,与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、区三级公共资源交易系统的互联和共享。
(四)负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。
(五)负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布,向社会提供项目相关信息的查询服务。
(六)提供进场交易项目评标专家抽取服务,受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。
(七)依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务,及时向相关监督部门及归口纪委监委报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。
(八)负责统一管理进场项目的档案资料,并按规定提供相关查询服务。
(九)负责依法依规组织实施政府采购、土地使用权等公共资源交易业务。
(十)运用信用评价结果,限制或禁止失信市场主体进场交易。
(十一)负责进场交易项目各类保证金收退工作。
(十二)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
襄州区公共资源交易中心(部门)内设机构共7个,分别是:办公室、财务股、信息服务股、受理发布股、文件编制股、交易组织股、交易见证股。襄州区公共资源交易中心(部门)实有人数23人,总编制数23人,其中:行政编制0人、事业编制23人。
三、部门预算构成
从部门预算构成看,襄州区公共资源交易中心部门预算包含1个事业单位预算。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:襄州区公共资源交易中心。
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年,区公共资源交易中心部门收入预算为411.49万元,其中:一般公共预算411.49万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,区公共资源交易中心部门支出预算为411.49万元,其中:基本支出388.54万元;占94.42%;项目支出22.95万元,占5.58%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年区公共资源交易中心部门预算收入为411.49万元,比2022年预算收入减少224.15万元,下降35.26%。主要原因是:2022年预算收入含上年事业收入结转结余327.2万元,2023年预算无上年结转结余。
2023年区公共资源交易中心部门预算支出为411.49万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款314.57万元,比2022年预算数减少265.16万元,下降45.74% 。主要原因是2022年预算收入含上年事业收入结转结余327.2万元,2023年预算无上年结转结余。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):财政拨款1.98万元,比2022年预算数增加1.98万元,增长100% 。主要原因是上年无此项预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款37.4万元,比2022年预算数增加10.98万元,增长41.56% 。主要原因是2023年新调入2人,故基本养老保险缴纳比例增加。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款28.39万元,比2022年预算数增加16.59万元,增长140% 。主要原因是2023年新调入2人,故医保缴纳比例增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款29.15万元,比2022年预算数增加11.46万元,增长64.78% 。主要原因是2023年新调入2人,故住房公积金缴纳增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为411.49万元,其中:一般公共预算411.49万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为411.49万元,其中:一般公共服务支出314.57万元、占76.44%;社会保障和就业支出39.38万元、占9.57%;卫生健康支出28.39万元、占6.9%;住房保障支出29.15万元、占7.1%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算411.49万元,比2022年预算数减少224.15万元,下降35.26%,预算收支变动主要原因:2022年预算收入含上年事业收入结转结余327.2万元,2023年预算无上年结转结余。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出411.49万元,其中:一般公共服务支出314.57万元、占76.44%;社会保障和就业支出39.38万元、占9.57%;卫生健康支出28.39万元、占6.9%;住房保障支出29.15万元、占7.1%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出388.54万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)92万元。主要用于:中心工作人员基本工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)38.78万元。主要用于:中心工作人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)53.63万元。主要用于:中心工作人员绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)78.6万元。主要用于:中心工作人员奖金支出。
(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)36.91万元。主要用于:中心工作人员基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)19.44万元。主要用于:中心工作人员医疗保险缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.7万元。主要用于:中心工作人员社保费用支出。
(八)住房公积金(款级科目)29.15万元。主要用于:中心工作人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)2.86万元。主要用于:中心日常运行支出。
(九)印刷费(款级科目)0.24万元。主要用于:中心印刷资料支出。
(十)水费(款级科目)0.24万元。主要用于:中心办公室及评标室水费支出。
(十一)电费(款级科目)1.52万元。主要用于:中心日常用电支出。
(十二)邮电费(款级科目)3.3万元。主要用于:中心办公电话费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.66万元。主要用于:中心物业管理费支出。
(十四)差旅费(款级科目)2.33万元。主要用于:中心外出差旅费支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.22万元。主要用于:中心相关办公设备及场所内维修费用支出。
(十六)会议费(款级科目)2.86万元。主要用于:中心开展会议支出。
(十七)培训费(款级科目)1.32万元。主要用于:中心业务培训支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.75万元。主要用于:中心工作交流接待及招商接待支出。
(十九)福利费(款级科目)3.64万元。主要用于:中心工作人员福利支出。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)16.26万元。主要用于:中心开评标区域软硬件等相关费用支出。
(二十二)生活补助(款级科目)0万元。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)2.12万元。主要用于:中心退休人员退休费及医改补贴支出。
较上年590.43万元减少201.89万元,主要原因是2022年预算含上年结转结余事业收入,2023年为当年预算收入无上年结转结余;项目支出为22.95万元,较上年45.21万元减少22.26万元,主要原因是减少非税收入项目。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度襄州区公共资源交易中心无此项预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.75万元。主要用于区内各镇、开发区往来咨询政策工作接待;开展交易活动接待;包保镇、村精准扶贫工作接待;招商引资工作接待;全区性法规培训和系统内业务工作会议接待等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.04万元,增长5.63%,主要原因是:招投标业务工作交流增加。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度襄州区公共资源交易中心无国有资本经营预算收入和支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区公共资源交易中心(部门)本年日常公用经费支出预算36.2万元,其中:商品和服务支出36.2万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计36.2万元,其中:商品和服务支出36.2万元,资本性支出0万元。较上年320.8万元减少284.6万元,下降88.72%,主要原因是2022年上年结转结余事业收入有267.92万元用于商品服务支出,2023年为当年预算收入无上年结转结余。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排19.58万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排19.36万元,服务类预算安排0.22万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排19.58万元,部门自筹资金安排0万元。较上年31.58万元减少20万元,下降63.33%,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我部门资产总额982.43万元,其中流动资产936.02万元,固定资产46.34万元,在建工程0万元,无形资产0.06万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4623.57万元,主要原因是上年有3888.5万元为土地竞拍保证金,竞拍结束后已划转至相关单位。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排22.95万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表