目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区公共资源交易中心部门主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策,落实国家、省、市、区有关公共资源交易的法律法规规定,负责拟订区级公共资源交易现场工作细则。
(二)负责为进场交易的工程建设、政府采购、土地使用权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。
(三)负责全区公共资源交易相关专业电子交易系统的运营和管理,与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、区三级公共资源交易系统的互联和共享。
(四)负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。
(五)负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布,向社会提供项目相关信息的查询服务。
(六)提供进场交易项目评标专家抽取服务,受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。
(七)依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务,及时向相关监督部门及归口纪委监委报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。
(八)负责统一管理进场项目的档案资料,并按规定提供相关查询服务。
(九)负责依法依规组织实施政府采购、土地使用权等公共资源交易业务。
(十)运用信用评价结果,限制或禁止失信市场主体进场交易。
(十一)负责进场交易项目各类保证金收退工作。
(十二)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
襄州区公共资源交易中心部门内设机构共7个,分别是:办公室、财务股、信息服务股、受理发布股、文件编制股、交易组织股、交易见证股。襄州区公共资源交易中心部门实有人数23人,(其中:在职20人,离退休3人),总编制数23人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制23人(其中:事业专业技术5人、工勤人员2人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区公共资源交易中心部门收入预算456.69万元,比2024年部门预算收入减少23.83万元,下降4.96%。其中:财政拨款收入456.69万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区公共资源交易中心部门支出预算456.69万元,比2024年部门预算支出减少23.83万元,下降4.96%。其中,基本支出386.04万元,占总支出84.53%;项目支出70.65万元,占总支出15.47%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):财政拨款365.5万元,比2024年预算数减少21.1万元,下降5.46% 。主要原因是:2025年在职人员减少,退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项):财政拨款4.2万元,比2024年预算数增加2.1万元,增长100% 。主要原因是:2025年在职人员减少,退休人员增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款31.06万元,比2024年预算数减少1.78万元,下降5.42% 。主要原因是:22025年在职人员减少,退休人员增加。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款28.04万元,比2024年预算数增加0.27万元,增长0.9% 。主要原因是:2025年部分人员工资基数增加。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款27.89万元,比2024年预算数减少1.6万元,下降5.43% 。主要原因是:2025年在职人员减少,退休人员增加
3.政府性基金预算情况:
2025年度襄州区公共资源交易中心无此项预算。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度襄州区公共资源交易中心无此项预算。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区公共资源交易中心部门2025年日常公用经费支出预算34.62万元,其中:商品和服务支出34.62万元,资本性支出0万元;与2024年36.2万元相比减少1.58万元,下降4.36%。主要原因是:2025年在职人员减少,退休人员增加。其中:办公费2.73万元、印刷费0.23万元、水费0.23万元、电费1.45万元、邮电费3.15万元、物业管理费0.63万元、差旅费2.23万元、维修(护)费0.21万元、会议费2.73万元、培训费1.26万元、公务接待费0.71万元、福利费3.54万元、其他商品和服务支出15.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区公共资源交易中心部门财政拨款“三公”经费支出预算0.71万元,与上年相比支出减少0.04万元,下降5.33%,主要是:2025年在职人员减少,退休人员增加。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2025年襄州区公共资源交易中心部门公务接待费预算安排0.71万元。主要用于:区内各镇、开发区往来咨询政策工作接待;开展交易活动接待;包保镇、村精准扶贫工作接待;招商引资工作接待;全区性法规培训和系统内业务工作会议接待等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.04万元,下降5.33%,主要是:按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年预算安排0万元。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区公共资源交易中心部门2025年政府采购预算安排1.5万元,主要用于办公设备及纸制品购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.5万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排1.5万元,部门自筹资金安排0万元。较上年3.6万元减少2.1万元,下降58.3%,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区公共资源交易中心部门资产总额422.95万元,其中流动资产392.04万元,固定资29.56万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆,单价5万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.87万元,主要原因是固定资产涉及折旧。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排70.65万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区公共资源交易中心部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区公共资源交易中心部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表