2019年襄州区工商联部门预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 工商联的主要职责是:1.服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 3.参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。 4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。 5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。 6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。 8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。 10.承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。 二、部门预算单位基本情况 襄州区工商联总编制数4人,实有人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人。包括0个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区工商联 | 全额拨款 | 4 | 4 |
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三、部门主要工作任务 2019年,区工商联主要任务是:扎实做好脱贫攻坚工作,鼓励引导非公企业积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动;做好非公企业党建工作;成立“青年企业家协会”“非公有制经济企业投诉服务中心”,更好的服务民营企业。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,工商联收入预算为59.07万元,其中:一般公共预算59.07万元,相应安排支出预算59.07万元,其中:工资福利支出33万元,对个人和家庭的补助支出14.51万元,商品和服务支出11.56万元。主要原因是人员工资增长。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出59.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资支出33万元。主要用于职工的工资福利支出。 (二)对个人和家庭补助支出14.51万元 (三)商品和服务支出11.56万元 较上年47.4万元增加11.67万元,主要原因是人员工资调资调级;。 六、政府性基金拨款支出情况 无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费
2019年无预算安排。 (二)公务接待费 2019年预算安排3.5万元。与上年相比增长主要用于招商引资项目对接。 (三)公务用车购置及运行费 无公务用车。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算11.56万元,其中:商品和服务支出11.56万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 0万元,其中,财政拨款资金安排 0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额55.2万元,其中流动资产43.4万元,汽车 0 辆0万元,单价1万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产11.8万元。与上年相比,本年资产总额增加1.1万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:我单位无重点项目。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2019年预算安排对比表 2019年部门预算公开表格 (工商联).xls
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