2020年襄州区工商联预算公开说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区工商联的主要职责是:1.服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 3.参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。 4.参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。 5.指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。 6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。 7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。 8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。 10.承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。二、部门预算单位基本情况 襄州区工商联总编制数5人,实有人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人。包括0个机关行政科室和1个下属单位。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 工商联 | 全额拨款 | 5 | 4 |
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三、部门主要工作任务 2020年,襄州区工商联主要任务是:紧扣发展目标,压实攻坚责任,以“两帮两助”为载体,抓好“百企帮百村”工作落实;做好非公企业党建工作,引导非公经济人士坚定理想信念;推进商会改革,多渠道服务非公经济发展,着力打通政企沟通桥梁,进一步构建“亲清”新型政商关系,服务社会经济发展。 四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2020年, 工商联收入预算为59.38万元,其中:一般公共预算59.38万元。相应安排支出预算59.38万元,其中:工资福利支出50.16万元,商品和服务支出9.22万元,较上年59.07万元增加0.31万元,主要原因是;工资增长。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出59.38万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)人员经费50.16万元。主要用于人员工资及福利支出。较上年47.51万元增加2.65万元,工资调级增长 (二)商品服务支出9.22万元。主要用于机关开展正常工作运转支出。较上年11.56万元减少2.34万元,主要原因是;落实中央八项规定,压缩经费开支。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 无此项预算。 (二)公务接待费 2020年预算安排3.5万元。主要用于机关业务接待等方面的接待活动。与上年相比增长%,主要原因是:招商项目对接 (三)公务用车购置及运行费 无公务用车。
八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算 9.22 万元,其中:商品和服务支出 9.22 万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:我单位无政府采购计划。 2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额41.4万元,其中流动资产29.4万元,固定资产11.9万元,,汽车0辆0万元,单价 1 万元以上大型设备价值 0万元,。与上年相比,本年资产总额减少1.4 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:我单位无重点项目。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 附表:1.2020年收支预算表 2.2020年收入预算表 3.2020年支出预算表 4.2020年财政拨款收支预算表 5.2020年一般公共预算拨款支出预算表 6.2020年政府性基金拨款支出预算表 7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表 2020年工商联预算公开表格 .xlsx
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