襄州区工商联2018年部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2018年部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部工商联部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 局机关内设 个股室: 等。下辖 个二级单位,分别是 。全系统共有干部职工 余人。 三、部门决算单位构成情况 本单位决算单位包含局机关、 、 、 、等 个单位数据。 第二部分工商联2018年部门决算情况说明 一、2018年收入支出决算总体情况说明 本部门2018年收75.1万元、支出计 47.4万元。与2017年相比,收、支总计各增加2.3万元、1.6 万元,分别增长3 %、增长3.3%。主要原因是:工资增长。 二、2018年收入决算情况说明 本部门2018年收入合计 75.1 万元,其中:财政拨款收入 75.1万元,占收入总额的 100 %;其他收入 0 万元。 三、2018年支出决算情况说明 本部门2018年本年支出合计 47.4万元,其中:基本支出 47.4万元,占支出总额的100 %。 四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年财政拨款收75.1万元、支计47.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 2.3万元、1.6 万元,分别增长3 %、增长3.3%。主要原因是:工资增长 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出47.4万元,占本年支出合计的 100 %。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.6万元,增长3.3 %。主要原因是:工资增长。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 1、人员工资及福利。 2、公用经费。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.4万元,支出决算为47.4 万元,完成年初预算的100 %。其中: 1、人员工资39.6万元。 2、公用经费7.9万元。 六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出 47.4 万元,其中:人员经费 39.6 万元,主要包括:工资及福利,与2017年相比,增加1.1万元,原因是工资增长;公用经费 7.9万元,主要包括:商品和服务支出,与2017年相比,增加0.5万元,原因是公用经费的增加。 七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3万元,完成预算的100 %。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2018年“三公经费”支出0.3 万元,其中:公务接待费 0.3 万元,占100 %。。 1、公务接待费 0.3 万元。2018年,共接待 5 批,30 人次,其中:本级公务接待30 人次。 公务接待费支出决算比2017年减少 0.02 万元,减少 6.6%,主要原因是;压缩开支。 八、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出 7.9 万元,其中:办公费2.4 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0万元、差旅费 3.1万元、会议费1.5 万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.5 万元,增长3.3 %。主要原因是:公用经费增长。 九、政府采购支出情况 无此项预算 。 十、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆,.......;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100万元以上专用设备0 台(套)。 十一、预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作没有开展。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。 四、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。 五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 第四部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 襄阳市襄州区工商联.XLS
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