襄州区工商联2019年度部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2019年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 襄州区工商联部门概况 一、主要职责 襄州区工商联主要职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政、协调全区民营经济工作,当好区委、区政府联系非公有制经济和非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的有力助手等。 二、内部机构设置情况 局机关内设3个股室:办公室、会员工作股、经济联络股等等。下辖1个二级单位,是襄州区非公有制投诉副服务中心。全系统共有干部职工4人。 三、部门决算单位构成情况 本单位决算单位包区工商联1个单位数据。 第二部分 襄州区工商联2019年部门决算情况说明 一、2019年收入支出决算总体情况说明 本部门2019年收、支总计78.06万元。与2018年相比,收、支总计各增加3.06万元、1.5万元,分别增长4%、增长3.2%。主要原因是:工资增长。 二、2019年收入决算情况说明 本部门2019年收入合计49.1万元,其中:财政拨款收入49.1万元,占收入总额的100%;其他收入0万元,占收入总额的0%。 三、2019年支出决算情况说明 本部门2019年本年支出合计48.9万元,其中:基本支出48.9万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。 四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年财政拨款收、支总计78.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3.06万元、1.5万元,分别增长3%、增长3.3%。主要原因是:工资增长。 五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出48.9万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.5万元,增长3.2%。主要原因是:工资增长。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、人员工资及福利。 2、公用经费。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.9万元,支出决算为48.9万元,完成年初预算的100%。其中: 1、人员工资40.4万元。 2、公用经费8.5万元。 六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出48.9万元,其中:人员经费40.4万元,主要包括:工作及福利,与2018年相比,增加0.8万元,原因是工资增长;公用经费 8.5万元,主要包括:商品和服务支出,与2018年相比,增加0.6万元,原因是公用经费的增加。 七、2019年财政拨款“三公“经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元,支出决算为0.27万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费0.27万元,完成预算的100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2019年“三公经费”支出0.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),占0%;公务接待费0.27万元,占100%。 1、因公出国(境)费0万元。2019年,参加组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。 因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是无公务用车,公车运行维护0万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加(减少)0万元,0%,主要原因是无公务用车。 3、公务接待费0.27万元。2019年,共接待5批,28人次,其中:本级公务接待28人次。 公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元,1%,主要原因是压缩开支。 八、机关运行经费支出情况 本部门2019年度机关运行经费支出8.5万元,其中:办公费2.6万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.4万元、会议费2.5万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.6万元,增长3.3%。主要原因是:公用经费增长。 九、政府采购支出情况 无此项预算。 十、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车
辆,.......;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 十一、预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作没有开展。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。 四、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。 五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
第四部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
襄阳市襄州区工商联.XLS
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