襄州区工商联2020年度部门决算
目 录
第一部分襄州区工商联概况
第二部分
襄州区工商联2020年度部门决算表
第三部分
襄州区工商联2020年度部门决算情况说明
第四部分
襄州区工商联2020年度分配专项转移支付资
金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分
襄州区工商联概况
部门职责
襄州区工商联的主要职责是：服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。
机构设置
三、人员情况
2020年底单位行政编制5人，事业编制3人，实有在职2人，退休人员4人。
第二部分
襄州区工商联2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
襄阳市襄州区工商联.XLS
第三部分襄州区工商联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计87.86万元，较上年度增加9.8万元，增长12.55%，较年初预算数增加28.48万元，增长47.96%，主要原因:一是主要原因是人员调入、晋级，工资增长。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计86.34万元，其中：财政拨款收入86.34万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。2020年度本年收入合计较上年度增加37.24万元，增长75.85%，较年初预算数增加26.96万元，增长45.4%，主要原因:人员调入、增加人员调资经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计83.59万元，其中：基本支出83.59万元，占本年支出合计的100%；项目支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%，上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2020年度本年支出合计较上年度增加34.69万元，增长70.94%，较年初预算数增加24.21万元，增长40.77%，主要原因:1名退休老干部去世抚恤金、年底增加人员调资经费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计87.86万元，较上年度增加9.8万元，增长12.55%，较年初预算数增加28.48万元，增长47.96%，主要原因:人员调入、年底增加人员调资经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出83.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加34.69万元，增长70.94%，较年初预算数增加24.21万元，增长40.77%。主要原因:人员调入、年底增加人员调资经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出83.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.46万元，占总支出的92.67%；社会保障和就业支出0.00万元，占总支出的0.00%；卫生健康支出6.13万元，占总支出的7.33%；住房保障支出0.00万元，占总支出的0.005%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为59.38万元，支出决算为83.59万元，完成年初预算的140.77%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行，年初预算为35.93万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的215.59%。决算数大于预算数的主要原因:人员调入、年底增加人员调资经费
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的233.97%。决算数大于预算数的主要原因：2020年度人员增加，并按照新基数核算增加医疗保险缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出406.94万元，其中：人员经费79.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费4.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.29万元，预算数0.00万元，完成预算的0.00%，较上年度减少0.00万元，下降0.009%。主要原因：一是2020年度无因公出国（境）费用；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格管理“三公”经费。
1.因公出国（境）费0万元，预算数0.00万元，完成预算的0%，较上年度减少0.00万元，下降00%。主要原因：一是2020年度无因公出国（境）费用；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格管理“三公”经费。
2020年度，区工商联本级因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因：2020年预算没有公务用车购置及运行费。。
2020年度，区工商联本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。
公务接待费0.00万元，预算数0.52万元，完成预算的0.00%，较上年度减少0.27万元，增长0.002%。主要原因：机构改革单位合并业务学习交流有所增加。
2020年度，区工商联本级公务接待0批次、0人次，下属单位公务接待0批次、0人次。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0万元，预算数0万元。主要原因：主要原因积极应对疫情影响，落实过紧日子要求，压减培训费支出，年初培训计划未实施。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出0.00万元，预算数0.58万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.58万元。主要原因：主要原因积极应对疫情影响，落实过紧日子要求，压减会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出4.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数9.22万元，完成预算的48.05%，较上年度减少4.13万元，减少48.25%。主要原因：创建节约型机关。具体支出如下：
办公费1.68万元、印刷费0.16万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.3万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加2.59万元，增长259%。主要原因：人员调入。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无其他用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
区工商联2020年无项目支出。
第四部分
区工商联2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
区工商联2020年财政专项无转移支付支出。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
