目录： 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、部门主要职责： 襄州区工商联的主要职责是：宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改正思想和政治工作，培养一支爱国敬业守法诚信的非公有制人士。协调全区民营经济工作，当好党委联系非公有制经济人士的桥梁和扭带，政府管理非公有制经济人士的助手。 二、机构设置情况：
襄州区工商联机关内设3个股室，包括：办公室、会员工作科、经济联络科。下设一个二级单位非公有制企业投诉服务中心。襄州区工商联机关核定编制5人、二级单位核定编制人数3人，行政编制实有人数4人，事业编制实有人数0人。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2022 年襄州区工商联收入预算77.52万元，比2021年单位预算收入增加25.72万元，增长33.18%。其中：财政拨款收入61.46万元，上年结转结余16.06万元。 2.预算支出情况：2022年襄州区工商联支出预算77.52万元，比2021年单位预算支出增加25.72万元，增长33.18%。其中，基本支出54.18万元，占总支出69.89%；项目支出23.34万元，占总支出30.11%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： （1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：财政拨款35.80万元，比2021年预算数增加 8.3万元，增长7% 。主要原因是工作人员增加工资福利增长。 （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款7.38万元，比2021年预算数增加2.28万元，增长6.9% 。主要原因是人员增加公用经费增加。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款5.10万元，比2021年预算数增加1万元，增长24% 。主要原因是人员增加养老保险缴费增加。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款2.48万元，比2021年预算数增加0.63万元，增长34% 。主要原因是人员增加医保缴费增加。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款3.42万元，比2021年预算数增加0.65万元，增长23% 。主要原因是人员公积金缴费增加。 （6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：财政拨款23.34万元，比2021年预算数增加3.34万元，增长16.7% 。主要原因是上年结转13.34万元。 3.政府性基金预算情况：我单位2022年无政府性基金预算支出。 4.国有资本经营预算情况：我单位2022年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况： 襄州区工商联本年日常公用经费支出预算7.38万元，其中：商品和服务支出7.38万元，资本性支出0万元；与2021年5.5万元相比增加1.88万元，增长34.18%。主要原因是：人员增加，增加公用经费。其中：办公费0.52万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.52万元、培训费0.24万元、公务接待费0.14万元、福利费0.58万元、其他商品和服务支出3.84万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2022年襄州区工商联财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元，与上年相比支出减少1.36万元，下降90.67%，主要是：严格控制公务接待，厉行节约。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2022年因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：出国（境）支出。与上年持平，主要原因是:无因公出国（境）预算安排。 （二）公务接待费 2022年公务接待费预算安排0.14万元。主要用于：单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少1.36万元，下降90.67%，主要是：严格控制公务接待，厉行节约。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年持平。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中：公务用车购置费预算安排支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年持平。主要原因是:本单位无公务用车。 六、政府采购预算安排情况： 襄州区工商联政府预算采购安排情况：本单位2022年政府采购预算安排7.38万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排6.38万元，服务类1万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排7.38万元，单位自筹资金安排0万元。较上年5.58万元，增加1.8万元，增长32%，主要原因是：人员增加导致办公设备购置政府采购增加。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2021年12月31日，我单位资产总额18.86万元，其中流动资产11.3万元，固定资产7.56万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产7.56万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2022年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称为：楚商襄州行，项目金额：10万元；项目概述：根据襄阳市统一安排，襄州区每年举办楚商襄州行活动，邀请襄州籍企业家回乡举办联谊会，共商经济发展大计，围绕汇聚楚商力量、助力襄州发展，邀请楚商代表，在外襄州籍成功人士代表、异地襄阳商会代表、本地直属商会和企业家代表等人，实地参观考察襄州，汇聚楚商力量，促进招商项目落地。数量指标:邀请嘉宾人数大于等于80人；质量指标:凝聚楚商力量，打造楚商品牌，提升襄州影响力；时效指标:12月底前完成；成本指标:楚商襄州行活动经费10万元；经济效益指标:促进招商项目落地；可持续影响指标:提升襄州影响力，营造发展气场，助力襄州经济发展。；满意度指标:企业家满意度100%。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 襄州区工商联无政府性基金预算支出，故该表为空表。 对其他情况的说明： 襄州区工商联无国有资本经营预算支出。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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