目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区工商联的主要职责是:服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。 二、部门预算单位基本情况 工商联部门总编制数8人,实有人数3人,其中行政编制5人,事业编制3人。包括1个机关行政及1个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 工商联 | 行政 | 8 | 3 |
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三、部门主要工作任务 2021年,工商联部门主要任务是:围绕优化营商环境,聚焦中小企业反映强烈的问题,充分应用非公有制企业投诉服务中心平台,联企帮企,纾困解难办实事;围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,结合“百企兴百村”行动,推动强村富民办实事;做好非公企业党建工作,引导非公经济人士坚定理想信念;推进基层商会党组织建设,在条件成熟的直属商会实现党组织全覆盖。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 工商联部门收入预算为51.8万元,其中:一般公共预算51.8万元。相应安排支出预算51.8万元,其中:工资福利支出36.3万元,对个人和家庭的补助支出2万元,商品和服务支出5.5万元,项目支出10万元。较上年59.3万元减少7.5万元,主要原因是单位工作人员退休工资及公用经费减少;项目支出为10万元,较上年0万元增加10万元,主要原因是2021年新增加项目。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出51.8万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出(项级科目)36.3万元。主要用于单位工资发放支出。 (二)日常公用支出(项级科目)5.5万元。主要用于单位办公保障单位正常开展工作支出。 (三)20121年楚商襄阳行(项级科目)10万元。主要用于2021年楚商行襄州活动接待及宣传支出。 较上年59.3万元减少7.5万元,主要原因是2021年工作人员退休及预算口径变化;项目支出为10万元,较上年 万元增加10万元,主要原因是新增项目支出。 六、政府性基金拨款支出情况 2021年度无政府性基金支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2021年无预算安排。 (二)公务接待费 2021年预算安排1.5万元。主要用于单位工作交流及上级检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比持平。
(三)公务用车购置及运行费 无公务用车。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 工商联本年日常公用经费支出预算5.5万元,其中:商品和服务支出5.5万元,较上年9.2万元减少3.7万元。主要原因是我单位今年有一人退休,公用经费减少,及今年预算口径人均公用经费压缩。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排1万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:服务类预算安排1万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排1万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额44.3万元,其中流动资产35万元,固定资9万元,单价1万元以上大型设备价值2万元,其他固定资产7万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排10万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2021年预算安排对比表
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