2023年襄州区工商联本级预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区工商联单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、单位预算构成
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
工商联的主要职能是:宣传贯彻党和国家的方针政策,加强和改正思想和政治工作,培养一支爱国敬业守法诚信的非公有制人士。协调全区民营经济工作,当好党委联系非公有制经济人士的桥梁和扭带,政府管理非公有制经济人士的助手。
二、机构设置情况
根据襄州发【2002】13号等批复,襄州区工商联机关内设3个股室,分别是:办公室、会员工作科、经济联络科。
襄州区工商联实有人数8人,总编制数8人,其中:行政编制5人、事业编制3人。
三、单位预算构成
从预算单位构成看,襄州区工商联单位预算包含1个局属事业单位预算。
纳入2023年单位预算编制范围的单位如下:
襄州区工商联(本级)
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 工商联单位收入预算为107.80万元,其中:一般公共预算107.48万元,占99.70%;上年节余0.32万元,占0.30%。
(二)预算支出情况
2023年,工商联单位支出预算为107.80万元,其中:上年结余结存0.32万元;占0.30%;基本支出92.76万元;占86.05%;公用经费支出9.71万元;占9.01%;项目支出5万元,占4.64%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年单位预算收入为107.80万元,比2022年单位预算收入增加30.28万元,增长28.09%。 主要原因是:人员增加工资福利费用增加。
2022年单位预算支出为107.80万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):财政拨款69.79万元,比2022年预算数增加 33.99万元,增长94.94% 。主要原因是工作人员增加工资福利增长。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):财政拨款2.43万元,比2022年预算数增加 2.43万元,增长100% 。主要原因是增加一名所属事业单位人员。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):财政拨款5万元,比2022年预算数减少18.34万元,下降78.58% 。主要原因是持续性项目经费调减,2022换届经费属于一次性项目。
4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休支出(项):财政拨款7.90万元,比2020年预算数增加7.90万元,增长100% 。主要原因是离退休人员绩效奖励。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款9.04万元,比2022年预算数增加3.94万元,增长77.25% 。主要原因是人员增加养老保险缴费增加。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款6.58万元,比2022年预算数增加4.10万元,增长165.32% 。主要原因是人员增加医保缴费增加。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款7.07万元,比2022年预算数增加3.58万元,增长106.73% 。主要原因是人员增加公积金缴费增加。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为107.80万元,其中:一般公共预算107.48万元,占99.70%;上年结转结余0.32万元,占0.30%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为107.80万元,其中:一般公共服务支出77.22万元、占71.63%;社会保障和就业支出16.94万元、占15.71%;卫生健康支出6.58万元、占6.10%;住房保障支出7.07万元、占6.56%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算107.80万元,比2022年预算数增加30.28万元,增长39.06%,预算收支变动主要原因:人员增加工资福利费用增加。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为107.80万元,其中:一般公共服务支出77.22万元、占71.63%;社会保障和就业支出16.94万元、占15.71%;卫生健康支出6.58万元、占6.10%;住房保障支出7.07万元、占6.56%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出102.80万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)20.60万元。主要用于工商联人员基本工资福利支出。
(二)津贴补贴(款级科目)20.42万元。主要用于工商联人员津贴补贴支出。
(三)奖金(款级科目)20.32万元。主要用于工商联人员奖励工资支出。
(四)绩效工资(款级科目)2.43万元。主要用于工商联人员绩效工资支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)8.92万元。主要用于工商联人员基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)4.71万元。主要用于工商联人员职工基本医疗保险缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.73万元。主要用于工商联人员其他社会保障缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)7.07万元。主要用于工商联人员住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)0.78万元。主要用于工商联日常运行支出。
(十)印刷费(款级科目)0.07万元。主要用于工商联打字复印支出。
(十一)水费(款级科目)0.07万元。主要用于工商联办公室水费支出。
(十二)电费(款级科目)0.41万元。主要用于工商联办公室电费支出。
(十三)邮电费(款级科目)0.90万元。主要用于工商联人员电话费支出。
(十四)物业管理费(款级科目)0.18万元。主要用于工商联物业管理支出。
(十五)差旅费(款级科目)0.64万元。主要用于工商联人员公务出差差旅支出。
(十六)维修(护)费(款级科目)0.06万元。主要用于工商联办公室维修支出。
(十七)会议费(款级科目)0.78万元。主要用于工商联会议支出。
(十八)培训费(款级科目)0.36万元。主要用于工商联培训支出。
(十九)公务接待费(款级科目)0.20万元。主要用于工商联公务接待支出。
(二十)福利费(款级科目)0.83万元。主要用于工商联人员福利支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)4.43万元。主要用于工商联正常运行运转支出。
(二十二)其他对个人和家庭的补助(款级科目)7.90万元。主要用于工商联退休人员医保支出。
较上年54.18万元增加48.62万元,主要原因是人员增加工资福利费用增加;项目支出为5万元,较上年23.34万元减少18.34万元,主要原因是持续性项目经费调减,2022换届经费属于一次性项目。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度无政府性基金预算支出
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.20万元。主要用于单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.06万元,增长42.86%,主要原因是:人员增加导致经费增加。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务 用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:严格控制公务接待,厉行节约。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度无国有资本经营预算收入和支出。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区工商联机关本年日常公用经费支出预算9.71万元,其中:商品和服务支出4.43万元;本单位所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计5.28万元,其中:商品和服务支出4.43万元。较上年3.84万元增加0.59万元,增长15.36%,主要原因是人员增加导致日常公用经费支出增加。
(二)政府采购预算情况
政府预算采购安排情况:本单位2023年政府采购预算安排9.71万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8.71万元,服务类预算安排1万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排9.71万元,单位自筹资金安排0万元。较上年7.38万元增加2.33万元,增长31.57%,主要原因是人员增加导致办公设备购置政府采购增加。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,我单位资产总额18.76万元,其中流动资产12.09万元,固定资6.99万元,在建工程0万元,无形资产-0.32万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产6.99万元。与上年相比,本年资产总额减少0.57万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、单位整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表