襄州区工商联部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区工商联概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区工商联2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区工商联2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
- 附件
第一部分 襄州区工商联概况
一、部门主要职责
襄州区工商联的主要职责是:服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业,承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,襄州区工商联部门决算由实行独立核算的襄州区工商联本级决算和1个下属单位决算组成。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计99.76万元,支出总计99.76万元。与2021年度相比,收入总计增加44.87万元,增长81.75%,支出总计增加44.87万元,增长81.75%,主要原因是人员调入经费增加,项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计99.76万元,与2021年度相比,收入合计增加44.87万元,增长81.75%。其中:财政拨款收入98.31万元,占本年收入98.54%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入1.46万元,占本年收入1.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计99.76万元,与2021年度相比,支出合计增加44.87万元,增长81.75%。其中:基本支出 83.78万元,占本年支出83.98%;项目支出15.98万元,占本年支出16.02%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计98.31万元、支出总计为98.31万元。与2021年度相比,财政拨款收入总计增加43.42万元,增长79.1%、支出总计增加43.42万元,增长79.1%。主要原因是人员调入经费增加,项目经费增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入98.31万元,比2021年度决算数增加43.42万元。增加主要原因是人员调入,经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数持平。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数持平。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.31万元,占本年支出合计的98.55%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.42万元,增长79.1%。主要原因是人员调入经费增加,项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.31万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出81.21万元,占82.61%。主要是用于民主党派及工商联事务,行政机关运行支出。
2.社会保障和就业支出(类)7.24万元,占7.36%。主要是用于行政事业单位机关养老及职业年金,其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出(类)支出3.96万元,占4.03%。主要是用于行政事业单位医疗保险费用支出。
4.住房保障支出(类)支出5.89万元,占5.99%。主要是用于行事业单位住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.52万元,支出决算为98.31万元,完成年初预算的126.82%。其中:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.17万元,支出决算为81.21万元,完成年初预算的188.12%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员调入;二是项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元,其中:
人员经费74.05万元,主要包括:基本工资19.79万元、津贴补贴18.56万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元、职业年金缴费0.08万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金5.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费2万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费8.59万元,主要包括:办公费0.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.91万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.47万元、工会经费1.37万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。主要原因是:本单位无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是2022年本单位无购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是2022年本单位无公车使用情况。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平,主要原因是厉行节约,严格管理“三公”经费。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.59万元,比上年决算数减少7.02万元,降低44.97%。主要原因是:落实过紧日子要求压减各类运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,部门共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金15.67万元,占一般公共预算项目支出总额的15.94%。从评价情况来看,我单位严格执行财务管理制度,根据年初预算合理安排项目资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,让财政资金发挥最大的社会及经济效益。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,从整体情况来看,我单位高度重视财政资金的支出绩效,无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关,严格按照单位预算进行整体支出,严守法律、纪律底线,严守各项财经纪律,严格执行资金管理相关规定及单位财务制度,切实做到资金安全高效运行。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
楚商襄州行项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为4.68万元,完成预算46.8%。主要产出和效益:一是凝聚楚商力量,打造楚商品牌,提升襄州影响力;二是营造发展气场,助力襄州疫后重振,促进项目落地。发现的问题及原因:一是上年项目经费结转,本年度经费支付先用结转经费,后使用本年度项目经费,导致预算支付率偏低。下一步改进措施:一是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;二是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。。
工商联换届经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为10.99万元,完成预算55%。主要产出和效益:一是2022年4月28日至4月29日顺利召开襄州区工商联(总商会)第五届一次会员代表大会;二是会议选举产生了第五届执行委员会委员69名。
(三)绩效评价结果应用情况。
严格对照项目支出绩效评价发现的问题,查找管理漏洞,强化结果应用,将评价结果于制定政策、完善内控管理制度,用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理,用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,不断提高资金使用效益。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
本单位2022年无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(01项):反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。
2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、等其他支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
2022年度部门整体支出绩效评价报告
为了切实加强财政预算支出绩效管理,进一步提高财政资源配置效率和使用效益。根据《襄州区财政局关于开展 2022 年度财政预算支出绩效评价工作的通知》(襄州财绩发〔2023〕7号)文件要求,结合我局具体情况,认真组织开展了2022年度区工商联部门预算绩效自评工作,现将我局2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门概况
(一)机构组成:襄州区工商联内设3个股室:办公室、会员工作股、经济联络股等等。核定行政编制5名,在职在编5名。下辖1个二级单位,是襄州区非公有制投诉副服务中心。核定事业编制3名,在职在编3名,全系统共有干部职工8人。
(二)机构职能:襄州区工商联主要职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政、协调全区民营经济工作,当好区委、区政府联系非公有制经济和非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的有力助手等。所属事业单位非公有制企业投诉服务中心主要职责是受理全区非公有制企业对政府职能部门或其他相关管理部门的投诉,协调有关单位组织调查非公有制企业的投诉,提出处理意见或建议,跟踪、监督和督促投诉事项的办理意见的落实情况,确保投诉事项在规定时限内办结,并将处理结果反馈给投诉企业。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
收入预算:2022年,工商联部门收入预算为77.52万元,其中:一般公共预算61.46万元,占79%;上年节余16.06万元,占21%。
- 部门财政资金支出情况
支出预算:2022年,工商联部门支出预算为77.52万元,其中:基本支出54.18万元;占69%;项目支出23.34万元,占31%。
三、部门财政支出管理情况
(一)制度建设情况
1、财务制度建设情况。我单位为切实规范资金管理,保障资金安全高效运行,制定了《襄州区工商联财务管理制度》,并严格执行财务制度,在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关,确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《襄州区工商联内部控制制度》,制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点,完善了业务流程,使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《襄州区工商联工作规则》,切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度迫责。
(二)绩效目标管理情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算,提前做好情况摸底,数据收集、填报绩效目标细化专项预算,按照人员经费逐人核定编制,公用经费按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费,严格编制“三公经费”预算,压缩公业务费,科学编制项目支出,编制部门预算项目绩效目标,按时完成预算编制报送工作。
(三)综合管理情况
根据年初工作规划和重点性工作安排,各科室积极履职,强化管理,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(四)综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定,严格执行财务管理制度,根据年初预算合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论
从整体情况来看,我单位高度重视财政资金的支出绩效,无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关,严格按照单位预算进行整体支出,严守法律、纪律底线,严守各项财经纪律,严格执行资金管理相关规定及单位财务制度,切实做到资金安全高效运行。
五、存在的问题及整改计划(建议)
(一)存在问题。
一是绩效预算编制还有待进一步细化;二是个别项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;三是个别支出支付进度安排不够合理。
(二)整改计划(建议)。
一是建议区财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训,不断增强单位业务人员的业务水平;二是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;三是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。
- 佐证资料
无
二、2022年度区工商联部门整体绩效自评表
2022年度区工商联部门整体绩效自评表
单位名称: 襄州区工商联 填报日期:2023.03.15
单位名称 | 襄州区工商联 |
基本支出总额 | 82.64 | 项目支出 总额 | 15.67 |
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预算执行况 (万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
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77.52 | 77.52 | 98.31 | 127% | 25.4 |
年度目标1: (XX分) | 抓好企业家的教育培训工作。深入开展企业帮扶工作。引导会员参与社会公益事业。积极引导会员参政议政。组织会员外出学习考察。认真抓好非公党建工作。 |
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绩效定量目标及实施计划完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 质量指标 | 凝聚楚商品牌,打造楚商品牌 | ≤100% | 100% | 15 |
数量指标 | 邀请嘉宾数量 | ≤80人 | 100% | 10 |
时效指标 | 规定时间内开展活动 | ≤100% | 100% | 10 |
成本指标 | 严格控制预算,严格控制“三公”经费支出,做到预算支出不超标 | ≤100% | 100% | 15 |
效益指标 | 社会效益 | 深入开展学习教育 | ≤100% | 100% | 15 |
经济效益 | 深入开展企业帮扶、维权服务工作,促进招商项目落地 | ≤100% | 100% | 15 |
生态效益 | 引导会员积极参与社会公益事业 | ≤100% | 100% | 10 |
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务群众满意度,上级主管部门满意度 | ≤100% | 100% | 10 |
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总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 一是绩效预算编制还有待进一步细化;二是个别项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;三是个别支出支付进度安排不够合理。 |
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改进措施及 结果应用方案 | 一是建议区财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训,不断增强单位业务人员的业务水平;二是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;三是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
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备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 |
- 襄州区工商联2022年度项目支出绩效自评报告
襄州区工商联2022年度项目支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
2022年襄州区工商联项目共有2个,分别为2022年楚商襄州行、2022年换届经费。
(二)资金安排情况。
2022年襄州区工商联项目资金37.4万元全部到位。其中包含2022年楚商襄州行活动经费17.4万元(本年度预算安排10万元,上年结转7.4万元), 2022年度换届经费20万元,以上2个项目合计资金37.4万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2022年襄州区工商联项目预算资金共计37.4万,2022年执行预算项目资金额23.07万元。区工商联通过实行项目资金专项管理,严格执行请、拨款制度,实施项目资金专款专用,专账核算,确保全部项目严格按照时间节点圆满完成预算项目资金执行。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2022年,襄州区工商联对2个项目都开展了目标绩效分析,从分析情况来看,2个项目目标绩效整体较好,达到了预算编制时提出的任务目标以及项目开展的预期效果。同时,通过在项目实施后对服务对象满意度的调查来看,满意度基本都在百分之九十五以上,服务对象总体评价较好,满意度较高。
(二)绩效指标完成情况
(1)2022年楚商襄州行项目绩效目标完成情况。2022年襄州区工商联楚商襄州行项目资金预算数10万,上年度结转项目资金7.4万元,执行数12.08万。通过项目实施,邀请楚商代表,在外襄州籍成功人士代表,异地襄阳商会代表,本地直属商会和企业家代表等人,回乡举办联谊活动,共商经济发展大计。汇聚楚商力量,助力襄州区域发展。
(2)2022年工商联换届项目资金预算数20万,执行数10.99万元,2022年4月28日至4月29日隆重召开襄州区工商联(总商会)第五届一次会员代表大会,会议选举产生了第五届执行委员会委员69名,其中民营经济代表人士40名,占比57.97%。2.新当选执委57名,占比82.6%,新当选执委57名,占比82.6%;中共党员42名,占比60.87%;男性56名,女性13名;汉族67名,少数民族2名;平均年龄为46.3岁。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、存在问题:一是绩效预算编制还有待进一步细化;二是个别项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;三是个别支出支付进度安排不够合理。
2.改进建议:一是进一步细化年初预算条目,科学规划年初经费预算,完善经费使用审批制度,提高经费使用效率,做到年初有预算,年终回头看。二是进一步严格控制经费使用手续,完善财务报销手续。综合解决经费预算不足问题
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将2022年绩效自评结果作为单位2023年改进预算管理、编制年度预算的依据,并严格按照相关要求和范围进行公开。
五、其他需要说明的问题
不存在巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题。
- 2022年度楚商襄州行项目绩效自评表
2022年度楚商襄州行项目绩效自评表
单位名称:襄州区工商业联合会 填报日期:2023年3月31日
项目名称 | 楚商襄州行 |
主管部门 | 襄州区工商业联合会 | 项目实施单位 | 襄州区工商业联合会 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
17.4 | 17.4 | 12.08 | 46.8% | 9.36 |
楚商襄州行 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 邀请嘉宾80人左右 | ≥80 | 100% | 10 |
质量指标 | 凝聚楚商力量,打造楚商品牌,提升襄州影响力 | 100% | 100% | 10 |
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
成本指标 | 支出控制率 | ≤100% | 100% | 10 |
效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目落地 | 100% | 100% | 10 |
社会效益指标 | 营造发展气场,助力襄州疫后重振 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 |
| 100% | 100% | 10 |
可持续影响指标 | 展示襄州形象、提升襄州影响力 | 100% | 100% | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 感受襄州变化,为襄州发展出钱出力、建言献策。 | 100% | 100% | 20 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成原因分析 | 2021年因疫情原因,楚商襄州行项目经费结余7.4万元,结转至2022年。2022本年度开展招商活动先使用上年结转项目经费,后使用本年度楚商襄州行活动经费,影响了本年度楚商襄州行项目执行率。 |
改进措施及 结果应用方案 | 一是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;二是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
五、2022年度区工商联换届经费项目自评表
2022年度区工商联换届经费项目自评表
单位名称: 襄州区工商业联合会 填报日期:2023年3月31日
项目名称 | 襄州区工商业联合会换届经费 |
主管部门 | 襄州区工商业联合会 | 项目实施单位 | 襄州区工商业联合会 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
20 | 20 | 10.99 | 55% | 11 |
楚商襄州行 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 换届会员人数 | ≥200 | 100% | 10 |
质量指标 | 完成换届任务 | 100% | 100% | 10 |
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 |
成本指标 | 支出控制率 | ≤100% | 100% | 10 |
效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制率 | 100% | 55% | 5 |
社会效益指标 | 营造发展气场,助力襄州经济发展 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 |
| 100% | 100% | 10 |
可持续影响指标 | 展示襄州形象、提升襄州影响力 | 100% | 100% | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 感受襄州变化,为襄州发展出钱出力、建言献策。 | 100% | 100% | 20 |
总分 | 100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 一是绩效预算编制还有待进一步细化;二是项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;三是支出支付进度安排不够合理。
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改进措施及 结果应用方案 | 一是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;二是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。