2024年襄州区工商联部门预算公开说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

区工商联部门的主要职责是：工商联部门的主要职能是：宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改正思想和政治工作，培养一支爱国敬业守法诚信的非公有制人士。协调全区民营经济工作，当好党委联系非公有制经济人士的桥梁和扭带，政府管理非公有制经济人士的助手。

二、机构设置情况：

工商联部门内设机构共3个，分别是：办公室、会员工作科、经济联络科。工商联部门实有人数12人（其中：在职8人，离退休4人），总编制数8人，其中：行政编制5人、事业编制3人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年工商联部门收入预算143.34万元，比2023年部门预算收入增加35.54万元，增长32.97%。其中：财政拨款收入143.34万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2024年工商联部门支出预算143.34万元，比2023年部门预算支出增加35.54万元，增长32.97%。其中，基本支出125.85万元，占总支出87.79%；公用经费支出12.99万元，占总支出9.07%项目支出4.5万元，占总支出3.14%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：财政拨款103.4万元，比2023年预算数增加33.61万元，增长48.16% 。主要原因是：工作人员增加工资福利增长。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款9.11万元，比2023年预算数增加1.21万元，增长15.32% 。主要原因是：2024年度退休人员绩效按最新标准申报，2023年度按定额标准申报。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款10.77万元，比2023年预算增加1.73万元，增长19.14% 。主要原因是：工作人员增加，相应社保费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款0.17万元，比2023年预算数增加0.17万元，增长100% 。主要原因是：0.17万元属于工伤保险，本年度工伤保险单独设置部门经济分类。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款9.56万元，比2023年预算数增加2.98万元，增长45.29% 。主要原因是：工作人员增加，相应社保费用增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.41万元，比2023年预算数增加0.41万元，增长100% 。主要原因是：0.41万元属于生育保险，本年度生育保险单独设置部门经济分类。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款9.91万元，比2023年预算数增加2.84万元，增长40.17% 。主要原因是工作人员增加，相应公积金缴费增加。

3.政府性基金预算情况：

2024年度区工商联未安排政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度区工商联未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

工商联部门2024年日常公用经费支出预算12.99万元，其中：商品和服务支出12.99万元，资本性支出0万元；与2023年9.71万元相比增加3.28万元，增长33.78%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。其中：办公费1.04 万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.55万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.85万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0万元、会议费1.04万元、培训费0.48万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.91万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年工商联部门财政拨款“三公”经费支出预算0.27万元，与上年相比支出增加0.07万元，增长35%，主要是：人员增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年工商联部门因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：因公出国（境）经费支出。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位2024年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年工商联部门公务接待费预算安排0.27万元。主要用于：单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.07万元，增长35%，主要原因是:人员增加，相应公务接待费用增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年工商联部门公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位24年未安排公务用车运行维护经费支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公车购置及维护费用支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：工商联部门2024年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元，增长0%，主要原因是我单位24年未安排政府采购项目经费支出。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，工商联部门资产总额18.63万元，其中流动资产11.71万元，固定资6.92万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，其他固定资产6.92万元。与上年相比，本年资产总额增加84.33万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4.5万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

工商联部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

工商联部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表