2020年襄州区供销社预算说明

  目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

供销社主要职责是贯彻执行国家农村经济工作方针政策，行使本级社社有资产出资人的职责，监督社有资产保值增值，指导全区电商网点建设，完善农业社会服务化体系

二、部门预算单位基本情况

编制数29人，实有人数22人，其中行政编制0人，事业编制29人。包括5个机关行政科室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，主要任务是：全面深化供销社体制改革，完善服务三农的社会化服务体系，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增加开展土地托管业务面积5000亩。

（二）完成农村电子商务网点193家。

（三）建设再生资源龙头企业1家。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,供销社收入预算为334.31万元，其中：一般公共预算334.31万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算334.31万元，其中：工资福利支出233.64万元，对个人和家庭的补助支出50.13万元，商品和服务支出50.54万元，项目支出0万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。较上年  424.11万元减少89.8  万元，主要原因是其他收入减少；项目支出为0万元，较上年 0 万元无增减。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出334.31万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资及福利支出254.48万元。主要用于工资及福利支出。

（二）个人和家庭的补助支出29.29万元。主要用于离休费等。

（三）商品和服务支出50.54万元。主要用于公务支出。

较上年333.11  万元增加1.2  万元，主要原因是正常的工资晋级；项目支出为 0 万元，较上年  0万元无变化。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排7万元。主要用于商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降29%，主要原因是:努力向内挖潜，增减节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

八、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门局（办、委）机关本年日常公用经费支出预算  50.54万元，其中：商品和服务支出 50.54 万元，资本性支出 0 万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计 50.54 万元，其中：商品和服务支出  50.54万元，资本性支出0  万元。较上年 63.52 万元减少12.98  万元，主要原因是响应政府号召增减节约。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排 2 万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排  2万元，服务类预算安排0  万元，工程类预算安排  0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 0 万元，单位自筹资金安排 2 万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位资产总额 2278 万元，其中流动资产 2118 万元，固定资160.9万元，在建工程  0  万元，无形资产0   万元，固定资产当中，房屋构筑物 146  万元，汽车  0 辆  0  万元，单价   0万元以上大型设备价值 0  万元，其他固定资产  14.9  万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少） 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目  0 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 0  个，财政预算安排 0  万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

附表：1.2020年收支预算表

   2.2020年收入预算表

    3.2020年支出预算表

   4.2020年财政拨款收支预算表

   5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2020年政府性基金拨款支出预算表

   7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表