襄州区供销社2019年部门决算公开
目 录 第一部分襄州区供销社概况 一、单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分襄州区供销社2019年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分
名词解释
第一部分 襄州区供销社概况 一、
部门职能 贯彻执行国家农村经济工作方针政策,行使本级社社有资产出资人的职责,监督社有资产保值增值,指导全区电商网点建设,完善农业社会服务体系。
二、机构设置
序号 | 机构名称 | 1 | 办公室 | 2 | 经济发展科 | 3 | 基层业务科 | 4 | 劳动人事科 | 5 | 财务审计科 | 6 | 老干部管理科 |
第二部分 襄州区供销社2019年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 襄州区供销社2019年收入总计614.15万元,其中:财政拨款收入461.02万元,其他收入153.13万元。 襄州区供销社2019年支出总计527.02万元。其中:一般公共服务支出494.28万元,社会保障和就业支出12.89万元,医疗卫生支出19.85万元。 附表:收入支出决算总表(公开01表) 二、收入决算情况说明 襄州区供销社2019年本年收入合计614.15万元,其中:财政拨款收入461.02万元,占收入总额的75%;其他收入153.13万元,占收入总额的25%。
附表:收入决算表(公开02表) 三、支出决算情况说明 襄州区供销社2019年本年支出合计527.02万元,其中:基本支出527.02万元,占支出总额的100%;项目支出0万元。 附表:支出决算表(公开03表) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区供销社2019年财政拨款收入总计461.02万元,其中:一般公共预算财政拨款461.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区供销社2019年一般公共预算财政拨款支出461.02万元,其中:基本支出461.02万元。一般公共服务支出428.28万元,社会保障和就业支出12.89万元,医疗卫生支出19.85万元。
无项目支出。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区供销社2019年财政拨款基本支出461.02万元,其中:人员经费362.59万元,主要包括:基本工资148.63万元、津贴补贴107.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.77万元、职业年金缴费6.61万元、职业基本医疗保险缴费19.85万元、住房公积金24.14万元、离休费12.66万元、退休费0.23万元、生活补助2.06万元、抚恤金15.02万元; 公用经费98.43万元,主要包括:办公费13.62万元、印刷费6.71万元、水费2.76万元、电费8.34万元、邮电费0.62万元、差旅费9.51万元、维修(护)费9.82万元、租赁费1.8万元、培训费2.6万元、公务接待费9.3万元、工会经费4.31万元、福利费6.56万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出15.42万元。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 襄州区供销社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为9.3万元,完成预算的97%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费预算为9.6万元,支出决算为9.3万元,完成预算的97%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是加强“三公”经费管理,控制开支范围。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 襄州区供销社2019年“三公经费”支出9.3万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费9.3万元,占100%。 1.因公出国(境)费0万元。 2.公务用车购置及运行维护费0万元。 3.公务接待费9.3万元。2019年,公务接待98批次,公务接待997人次。主要用于招商引资及乡镇基层单位汇报工作。 公务接待费支出决算比2018年减少0.33万元,减少主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是加强“三公”经费管理,控制开支范围。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07) 八、政府性基金预算财政拨款支出情况 无政府性基金预算财政拨款 九、机关运行经费支出情况 2019年襄州区供销社机关运行经费支出98.43万元,其中:办公费13.62万元、印刷费6.71万元、水费2.76万元、电费8.34万元、邮电费0.62万元、差旅费9.51万元、维修(护)费9.82万元、租赁费1.8万元、培训费2.6万元、公务接待费9.3万元、工会经费4.31万元、福利费6.56万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出15.42万元。 2019年机关运行经费支出预算为154.52万元,支出决算为98.43万元,完成预算的64%。比2018年增加84.46万元,主要原因是:往年欠帐较大,集中支付欠款,不可控因素较多。 十、政府采购支出情况 2019年襄州区供销社政府采购支出总额5.64万元,其中:
政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 2019年政府采购决算数比2018年增加2.44万元,主要原因:一是物价上涨,二是办公设备功能增加。 十一、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,供销社资产总额2278.94万元,其中,固定资产261.62万元,其中房屋233.96万元,通用设备22.48万元、家具用具5.18万元。 十二、预算绩效评价情况 2018年襄州区供销社收入共计614.15万元,财政收入461.02万元,现将我单位具体工作情况评价如下: 1、超完成各项业务考核目标 2019年元至十二月,全系统商品购销总额完成38.747亿元,占年计划36亿元107.63%;商品购进完成19.2059亿元,商品销售完成19.5411亿元,;实现利润1700万元,占全年计划1600万元的106.25%;所有者权益1.3135亿元,占年计划1.3亿元的101.03%;同比资产总额增长3.9%。 2、加快农村电子商务的发展,改造,升级为镇、村两级电商服务站。 我们的电商产品大头菜、土鸡蛋、襄阳牛肉面等品种正式上线交易。同时,争取省、市、区对供销社发展农村电商的政策支持。截至目前,已完成50家村级电商服务站信息化改造任务,完成电商培训320人次。在业务拓展上,已于厦门某网络科技有限公司开展合作,将襄州供销新零售推向一个更高的平台,促进我区农产品上行业务的开展,力争有5一10个优质农产品实现线上销售,打通农村电商“最后一公里”,把襄州供销电商网络体系真正建立起来。 成立农机专业合作社,基本形成了农业系列化服务。
2019年襄州区福泽农业公司联系双丰农民专业合作社、佳富天宇农机专业合作社在张家集镇、古驿镇新增托管土地服务面积2.5万亩,成立了大田托管服务队,整合了400台农机专业户成立了农机专业合作社,基本形成了农业系列化服务。 4、巩固已建村级综合服务社,新建亮点性三农服务中心。 在巩固已建村级综合服务社的基础上,按照省社三农服务中心建设标准和要求,已建成两家亮点性的三农服务中心,一是投资四万元在古驿镇建设一家规格较高的三农服务中心和农机专业合作社,即襄州区佳富天宇农机专业合作社(盲人修车),合作社已作为国家级专业合作社进行了申报。二是联合创建了古驿驿寨蔬菜专业合作社。该合作社长年聘用“南水北调”移民村农民30多人参与合作社的蔬菜种植与管理,人均年收入2万余元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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